红河县阿扎河中心卫生院2024年预算公开

红河县阿扎河中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 红河县阿扎河中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县阿扎河中心卫生院2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本级下达）    

十、项目支出绩效目标表（另文下达）    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、对下转移支付预算表    

十五、对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

十八、部门整体支出绩效目标表    

十九、部门上年结余结转支出预算表    

红河县阿扎河中心卫生院2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

部门主要职能：负责开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；实施农村新型合作医疗相关政策，负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。    

（二）机构设置情况    

红河县阿扎河中心卫生院属于二级预算单位，院内共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生管理科、计划生育服务科、卫生监督协管办    

所属卫生室10个，分别是：    

1.阿扎河卫生室    

2.俄比东卫生室    

3.切初卫生室    

4.阿者卫生室    

5.西拉东卫生室    

6.哈普卫生室    

7.过者卫生室    

8.普春卫生室    

9.垤施卫生室    

10.洛孟卫生室    

（三）重点工作概述    

2024年主要工作任务介绍；加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平；加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系；增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生；    

做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，我院亦积极开展相应的救治工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是坚持搞好网络直报工作。五是搞好查验接种证和查漏补种工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入2760679.91元，其中：一般公共预算2760679.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比减少了11%，主要原因是2023年一般公共预算3107111.45元中社会保障和就业支出379082元；卫生健康支出2490035.37元，住房保障支出237994.08元。2024年一般公共预算2760679.91元中社会保障和就业326746.97元；卫生健康支出8726067.14元；住房保障支出207865.8元。    

2024年较2023年社会保障和就业支出、住房保障支出均减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入2760679.91元，其中:本年收入2760679.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2760679.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比减少了11%，主要原因是2023年一般公共预算3107111.45元中社会保障和就业支出379082元；卫生健康支出2490035.37元，住房保障支出237994.08元。2024年一般公共预算2760679.91元中社会保障和就业326746.97元；卫生健康支出8726067.14元；住房保障支出207865.8元。    

2024年较2023年社会保障和就业支出、住房保障支出均减少。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出2760679.91元。财政拨款安排支出 2760679.91元，其中：基本支出2760679.91元，与上年对比减少了11%，主要原因分析2024年较2023年社会保障和就业支出、住房保障支出均减少。项目支出0元，与上年对比增加0%，主要原因分析为2024年及2023年本单位均无此项目支出。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于；    

1.208（类）05（款）02(项）2024年预算数为1200元，较上年执行数增加0元，主要用于对个人和家庭补助（退休公用经费）支出。    

2. 208（类）05（款）05(项）2024年预算数为296863.2元，较上年执行数减少44254.88元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。    

3.208(类) 08(款)01(项)2024年预算数为15696.00元，    

较上年执行数减少6144元,主要是用于死亡抚恤支出。    

4.208（类）99（款）99(项）2024年预算数为12987.77元，较上年执行数减少1936.15元，主要是用于主要是用于社会保障缴费支出（工伤保险）    

5.210（类）03（款）02(项）2024年预算数为8564607.3元，较上年执行数增加6257949.62元，主要是用于乡镇卫生院其他卫生健康支出。    

 6.210（类）11（款）02(项）2024年预算数为143580.86元，较上年执行数减少19464.89元，主要是用于卫生健康（医疗保险）支出。    

7.210 (类) 11(款)99(项)2024年预算数为17878.98元，较上年执行数减少2452.96元，主要是用于卫生健康(医    

疗保险)支出。    

8.221（类）02（款）01(项）2024年预算数为207865.8元，较上年执行数减少30128.28元，主要是用于住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

未编制此项事项    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

未编制此项事项    

（三）经济社会事业发展事项    

未编制此项事项    

六、政府采购预算情况    

2024年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县阿扎河中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8230元，较上年减少70元，下降0.84%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县阿扎河中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

2024年较2023年无增减变化。    

（二）公务接待费    

红河县阿扎河中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。    

2024年较2023年无增减变化。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县阿扎河中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为8230元，较上年减少70元，下降0.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费8230元，较上年下降70元，下降0.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

2024年较2023年减少70元，原因为2024年本单位公务用车次数减少。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

本2024年部门整体支出绩效目标为2760679.91元，其中住房公积金207865.8元，工会经费29604.3元，社会保障缴费471310.81元，事业人员支出工资1995003元，一般公用经费41200元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、基本工资:事业人员基本工资=（岗位工资+薪级工资）×12    

 2、财政统发工资津贴=（在职应发工资总额-基本工资-绩效工资）×12    

3、奖金：指年终一次性奖金。事业人员基本工资=岗位工资+薪级工资，为1个月    

4、绩效工资：按事业人员的月基础性绩效工资+月奖励性绩效工资    

5、机关事业单位基本养老保险：（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴+年终一次性奖金）×0.16    

6、职业年金:（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴+年终一次性奖金）×0.08    

7、职工基本医疗保险：（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴）×0.08    

8、住房公积金：（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴+年终一次性奖金）×0.12    

9、在职公用经费：在职人员数×2000    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县阿扎河中心卫生院2024年机关运行经费安排 2760679.91元，与上年对比减少了11%，主要原因2024年较2023年社会保障和就业支出、住房保障支出均减少。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县阿扎河中心卫生院资产总额759.56万元，其中，流动资产631.19万元，固定资产271.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加14.94万元，其中固定资产增加10.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元:处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于:截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900436400400111