红河县第二幼儿园2024年预算公开

 红河县第二幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 红河县第二幼儿园2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县第二幼儿园2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县第二幼儿园2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

红河县第二幼儿园基本职能：热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿、为家长服务。    

（二）机构设置情况    

红河县第二幼儿园共设置3个内设机构，包括：园长室、办公室、园务室。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

1.园务管理    

(1)强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍。    

(2)加强团队建设，注重文化管理，提升群众凝聚力。    

(3)强抓教师发展，搭建多种平台，打造学校品牌形象。    

(4)重视家长工作，加强互动联系，促家园共育。我园分别通过“家长委员会”、“家长会”、“家长调查问卷”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见建议。    

2.教育教学管理    

(1)重视教育教学、提高保教质量。根据幼儿年龄阶段制订不同的教育目标。科学合理安排幼儿一日作息时间，活动遵循动静结合。    

(2)我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展了有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务水平。    

(3)以游戏为主要形式，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态。    

(4)学期末开展教学测评工作，从幼儿各领域知识的学习以及习惯的培养，进行跟踪评价，从而促使保教工作不断完善。    

(5)开展感恩教育活动。    

3.后勤管理    

(1)营造整洁温馨安全的幼儿园环境，做到处处无卫生死角。    

(2)认真落实校园安全1+N包保责任制、校园安全专项整治月活动。    

(3)重视幼儿园疫情防控、卫生保健工作，继续加强门卫值守、晨午检，消毒、隔离等工作的执行。    

(4)严抓幼儿饮食安全，确保幼儿饮食高质、健康。除了严控食品采购关、质量关之外，饭菜做到顿顿清，确保幼儿饮食安全。    

4.党建工作    

严格落实“三会一课”、党员学习、党费收缴、党员发展、民主评议党员、党员积分等基本制度，组织开展好每月“主题党日”。    

二、预算单位基本情况    

红河县第二幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入2620379.46元，其中：一般公共预算2620379.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比收入2620379.46元，主要原因分析新成立单位，人员增加，相应工资福利运行成本等增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入2620379.46元，其中:本年收入2620379.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2620379.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比收入2620379.46元，主要原因分析新成立单位，人员增加，相关工资福利运行成本等。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出2620379.46元。财政拨款安排支出 2620379.46元，其中：基本支出1870279.46元，与上年对比支出增加1870279.46元，主要原因分析是新成立单位、人员增加、相应工资福利运行成本等增加；项目支出750100元，与上年对比支出增加750100元，新成立单位，学生人数增加，保教费收入增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1. 205（类）02（款）01(项）学前教育2024年预算数为2124389.34元，较上年执行数增加2124389.34元，主要是人员增加，工资福利，津贴补贴增加，主要用于工资福利支出。

2. 208（类）05（款）05(项），2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为216167.84元，较上年执行数增加216167.84元，主要是新单位成立，人员增加，执行数增加，主要用于核算我单位在职人员养老保险财政配套资金。

3.208（类）99（款）99(项），2024年其他社会保障和就业支出预算数9457.34元，较上年执行数增加9457.34元，主要用于新单位成立，人员增加，相应费用增加。

4.210（类）11（款）02(项），2024年行政单位医疗支出预算数105925.65元，较上年执行数增加105925.65元，主要原因是新单位成立，人员增加，主要用于核算我单位行政人员医疗保险财政配套资金。

5.210（类）11（款）99(项），2024年行政单位医疗支出预算数为12229.25元，较上年执行数增加12229.25元，主要是新单位成立，人员增加，主要用于核算我单位事业人员工伤保险和大病医疗保险财政配套资金。

6. 221（类）02（款）01(项），2024年住房公积金预算数为152210.04元，较上年执行数增加152210.04元，主要是人员增加，主要用于住房公积金缴存。   

五、对下专项转移支付情况    

功能科目分组，主要用于：    

（一）与中央配套事项    

未编制此项预算    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

未编制此项预算    

（三）经济社会事业发展事项      

未编制此项预算    

六、政府采购预算情况    

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县第二幼儿园2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加10000元，增长0%，国内公务接待批次为150次，共计接待200人次。    

增减变化主要原因新单位成立，人员增加，学习交流，接待费用增加。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是无公务用车购置及运行维护费。   

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年资金预算项目0个，预算项目资金0元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。    

2.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

3.基本支出：为保证我园机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。    

4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

5.机关运行经费：为保障我园机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县第二幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是学校无机关运行经费。   

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县第二幼儿园资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。主要原因是本单位所属权还未正式过户到红河县第二幼儿园，还属于红河县奔康公司。   

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理支出。    

监督索引号53252900936304100111