红河县三村乡卫生院2024年预算公开

 红河县三村乡卫生院2024年预算公开目录    

第一部分 红河县三村乡卫生院2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分红河县三村乡卫生院2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县三村乡卫生院2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

部门主要职能：负责开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；实施农村新型合作医疗相关政策，负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。    

（二）机构设置情况    

红河县三村乡卫生院属于二级预算单位，院内共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生管理科、计划生育服务科、卫生监督协管办。    

所属卫生室6个，分别是：    

1.三村卫生室    

2.补干卫生室    

3.坝木卫生室    

4.车同卫生室    

5.扎么卫生室    

6.依期洛扎么卫生室

以上单位为非独立核算、非独立批复单位。   

（三）重点工作概述    

2024年主要工作任务介绍：一、持续推进行业作风建设，为我院做好各项工作提供有力纪律保障；二、落实安全生产工作，防治院内感染，为我院做好各项工作提供安全的环境保障；三、强化家庭医生团队签约服务，做实健康扶贫工作；四、不断提高基本医疗服务能力，保障全乡居民基本健康需求；五、继续强化国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化；六、严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策；七、加强乡村医生一体化管理，提高服务质量；八、及时完成主管部门及乡党委政府交办的重点工作，切实抓好各项任务，避免发生安全责任事故，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院；九、加强防艾工作；十、持续开展各项医院感染监测工作。   

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入4607866.88元，其中：一般公共预算1581360.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3026506元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加了129.08%，主要原因是2023年事业收入未做预算，2023年一般公共预算2011453.81元中社会保障和就业支出250921.25元；卫生健康支出1605128元，住房保障支出155404.56元。2024年一般公共预算1581360.88元中社会保障和就业支出197643.78元；卫生健康支出4289420.06元；住房保障支出120803.04元。2024年较2023年卫生健康支出增加，其中事业收入增加了3026506元。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入1581360.88元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1581360.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比下降了21.38%。主要原因分析2024年较2023年乡镇卫生院其他支出、退休公用经费支出均减少。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出4607866.88元。财政拨款安排支出 1581360.88元，其中：基本支出1581360.88元，与上年对比下降了21.38%，主要原因分析2024年较2023年社会保障和就业支出、住房保障支出减少；项目支出0元，与上年对比无差异，主要原因分析2023年、2024年均无项目支出。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于    

1.208（类）05（款）02(项）2024年预算数为1200元，较上年执行数减少600元，主要用于对个人和家庭补助（退休公用经费）支出。    

2. 208（类）05（款）05(项）2024年预算数为169814.4元，较上年执行数减少51745.6元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。    

3.208（类）08（款）01(项）2024年预算数为19200元，较上年执行数增加1332元，主要用于对个人和家庭补助（死亡人员一次性抚恤金）支出。    

4.208（类）99（款）99(项）2024年预算数为7429.38元，较上年执行数减少2263.87，主要是用于主要是用于社会保障缴费支出（工伤保险）    

5.210（类）03（款）02(项）2024年预算数为1169981.84元，较上年执行数减少315090.92元，主要是用于乡镇卫生院其他卫生健康支出。    

 6.210（类）11（款）02(项）2024年预算数为81760.52元，较上年执行数减少38294.72元，主要是用于卫生健康（医疗保险）支出。    

     7.221（类）02（款）01(项）2024年预算数为120803.04元，较上年执行数减少34601.52元，主要是用于住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况    

功能科目分组，未编制此项事项。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县三村乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年减少200元，下降2.4%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县三村乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

2024年较2023年减少了8200元，减少原因为2023年预算错误，卫生院不会产生因公出国（境）业务。    

（二）公务接待费    

红河县三村乡卫生院2024年公务接待费预算为8000元，较上年增加8000元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。    

2024年较2023年增加了8000元，增加原因为2023年预算错误，卫生院不会产生因公出国（境）业务，公务接待增加8000元，增加原因为2023年预算错误。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县三村乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

2024年较2023年无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

本单位2024年部门整体支出绩效目标为4607866.88元，其中住房公积金120803.04元，工会经费16857.84元，社会保障缴费270176元，事业人员支出工资1127124元，一般公用经费27200元，事业支出3026506元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出，为保证我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。  

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

6.机关运行经费，为保障我院机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

7."三公"经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

    红河县三村乡卫生院不存在机关运行经费安排变化情况，原因为红河县三村卫生院是事业单位。     

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县三村乡卫生院资产总额2957415.73元，其中，流动资产1951884.22元，固定资产1005531.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少211750.2元，其中固定资产减少125682.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900436401300111