红河县阿扎河乡中心完小2022年预算公开

红河县阿扎河乡中心完小2022年预算公开说明目录

第一部分红河县阿扎河乡中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县阿扎河乡中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的方针政策，改革与发展的规划。

2.负责学校的教育教学改革，基本信息的统计、分析和发布。

3.承担教育法律法规知识的宣传教育工作，组织实施教育教学工作。

4.负责推进义务教育均衡发展、幼儿教育和特殊教育工作。

5.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作与评估。

6、学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。

7.做好教师队伍工作，加强人才队伍建设；做好单位内部管理体制改革；组织实施小学教师、教练员继续教育和培训工作。

8.做好学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；做好学校的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育和突发事件处理。

14.做好学校教师思想政治教育和德育工作，立德树人，休息好师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设。

（二）机构设置情况

红河县阿扎河乡中心完小，设1个内设机构，事业编制160名。

（三）重点工作概述

1.强化四个“聚焦”，有效推进落实立德树人根本任务。

2.扎实四个“推进”实现基础教育稳步发展。

3.优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。

4.强化基础设施建设，逐步改善办学条件。

5.有效推进惠民政策落地见效。

6.提升教育教学水平，推进体育事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制0人，事业编制234人。在职实有234人，其中： 财政全额保障234人，财政差额补助0人。

离退休人员48人，其中： 离休0人，退休48人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入53932.06万元，其中：一般公共预算53932.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入3242.50万元,比上一年预算减少264.6万元，比上一年减少0.081%。减少原因是教师和学生人数减少，财务总收入也减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2977.54万元，其中:本年收入2977.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2977.54万元（本级财力2977.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入3242.50万元,比上一年预算减少264.6万元，比上一年减少0.081%。减少原因是教师和学生人数减少，财政拨款收入也减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2977.54万元。财政拨款安排支出2977.54万元，其中：基本支出2977.54万元，与上年对比收入减少264.96万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）01(项）学前教育，2022年预算数为24.36万元，较上年执行数增加24.36万元，主要原因是上年度学前教育没有列入预算。

2.205（类）02（款）02(项）小学教育，2022年预算数为2212.55万元，较上年执行数减少440.74万元，主要是住房公积金上一年度是用单位主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休，2022年预算数为1.92万元，较上年执行数增加0.04万元，主要原因是退休教师增加，预算增加。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为323.29万元，较上年执行数减少29.04万元，主要原因是人员减少，预算减少。

5. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出，2022年预算数为24.24万元，较上年执行数增加2.19万元，主要原因是人员减少，预算减少。

6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗，2022年预算数为179.74万元，较上年执行数减少15.88万元，主要原因是人员减少，预算减少。

7.221（类）02（款）01项）住房公积金，2022年预算数为211.44万元，较上年执行数增加211.44万元，主要原因是住房公积金上一年度是用单位主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

五、对下专项转移支付情况

红河县阿扎河乡中心完小无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县阿扎河乡中心完小无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县阿扎河乡中心完小无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县阿扎河乡中心完小无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

本年度我单位无政府采购预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县阿扎河乡中心完小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元。

（一）因公出国（境）费

红河县阿扎河乡中心完小2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县阿扎河乡中心完小2022年公务接待费预算为0.87万元，较上年增加0万元，增加0%。国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县阿扎河乡中心完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我校资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.事业运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县阿扎河乡中心完小无2022年机关运行经费。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

监督索引号53252900936301900111