中国共产党红河县委员会办公室2022年预算公开

中国共产党红河县委员会办公室2022年

预算公开目录

第一部分 中国共产党红河县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中国共产党红河县委员会办公室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共红河县委办公室是县委工作机关，是红河县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责落实中央、省州党委和州委机关在红河县召开会议的承办和协调，负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件，负责督办县委领导批示和交办件；围绕党的路线、方针、政策和中央、省州县党委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；承担县委国安委办、县委深改办职责；负责县委领导、县委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。

（二）机构设置情况

因中国共产党红河县委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经红河县国家保密局审批，审批意见为：根据相关法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话。切实学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想同学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话等一体学习贯彻，一体推进落实。结合“两学一做”常态化、制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实党史学习教育部署要求，引导党员干部自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，着力提升干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.突出政治机关属性，全面推动党的建设。严格执行党章、新形势下党内政治生活若干准则等党内法规制度，全力推进党支部的政治建设、组织建设、思想建设、作风建设，使组织生活制度化、规范化、程序化，努力将红河县委办公室打造成政治特别过硬、业务特别精良、廉政特别严格的先锋模范。

3.立足本职，全力抓好“三服务”工作。围绕中心、服务大局，以前瞻性、全局性眼光为红河县委提供优质高效服务。增强主动性，发挥综合协调作用，加强与县直部门、乡镇的沟通、衔接，形成良性互动、合力攻坚。坚持问题导向，聚焦县委工作要求，着力提升综合协调、督办落实，扎实做好办文、办会、办事等各项工作，努力做到统筹有方、调度有序、组织有效、保障有力，不断提高服务保障的层次、质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制13人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入655.77万元，其中：一般公共预算655.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少55.81万元，下降7.84%，主要原因分析：减少在职实有人员3人，相应减少了人员经费等支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入655.77万元，其中:本年收入655.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少55.81万元，下降7.84%，主要原因分析：减少在职实有人员3人，相应减少了人员经费等支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出655.77万元。财政拨款安排支出655.77万元，其中：基本支出655.77万元，与上年对比减少55.81万元，下降7.84%，主要原因分析：减少在职实有人员3人，相应减少了人员经费等支出；项目支出0万元，与上年对比与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—档案事务—档案馆（2012604）：2022年预算数为58万元，主要用于县档案馆开展保管脱贫攻坚档案工作产生的装具等设备购置费，以及数字化档案馆建设。

2.一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出（2012699）：2022年预算数为5万元，主要用于开展档案工作产生的办公费、水电、电费、差旅费、培训费、维修（护）费等。

3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）：2022年预算数为363.88万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行费、工会经费等。

4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2013150）：2022年预算数为109.59万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、差旅费、培训费等。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：2022年预算数为0.64万元，主要用于退休公用经费。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2022年预算数为53.21万元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。 

7.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）：2022年预算数为1.93万元，主要用于在职人员的工伤保险和失业保险。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）：2022年预算数为20.08万元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗保险缴费。 

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：2022年预算数为9.23万元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗保险缴费。  

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）：2022年预算数为34.21万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　本单位无此情况，未编制此项预算。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此情况，未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此情况，未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额84.8万元，其中：政府采购货物预算84.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.8万元，较上年减少7.86万元，下降21.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党红河县委员会办公室2022年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，国内公务接待批次为95次，共计接待850人次。

减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待管理相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年减少7.66万元，下降23.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费25万元，较上年减少7.66万元，下降23.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：我单位于2021年10月无偿划转公务用车一辆至红河县机关事务局管理使用，从而减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目支出预算，项目支出预算资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

6.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会办公室2022年机关运行经费安排158.62万元，与上年对比减少7.85万元，下降4.72%主要原因分析：主要是减少了红河县档案馆保管脱贫攻坚档案装具经费。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的资金支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党红河县委员会办公室资产总额1237.67万元，其中，流动资产15.95万元，固定资产1221.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.98万元，其中固定资产增加28.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值90.71万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900620100111