中国共产党红河县委员会办公室2024年预算公开

 中国共产党红河县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党红河县委员会办公室2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 中国共产党红河县委员会办公室2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本次下达）    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

中国共产党红河县委员会办公室2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

中共红河县委办公室是县委工作机关，是红河县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责落实中央、省州党委和州委机关在红河县召开会议的承办和协调，负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件，负责督办县委领导批示和交办件；围绕党的路线、方针、政策和中央、省州县党委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；承担县委国安委办、县委深改办职责；负责县委领导、县委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。    

（二）机构设置情况    

因中国共产党红河县委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经红河县国家保密局审批，审批意见为：根据相关法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）    

（三）重点工作概述    

2024年，县委办在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实习近平总书记“五个坚持”要求，扎实推进作风革命、效能革命，凝心聚力、克难攻坚，以高质量党办“三服务”工作成效推动红河县经济社会高质量发展。    

一、旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”    

始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把党的政治思想建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在政治上、思想上和行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持和加强党的全面领导，不折不扣执行党中央决策部署和省州县党委工作要求，领导干部带头按照《中国共产党章程》等党规党纪办事，让忠诚成为全体党员干部最鲜明的政治品格。严格按照《红河县党政“一把手”四个不直接分管工作制度》等相关制度规定开展工作，明确主要领导和班子成员在财务、干部人事、工程招标、物资采购等方面的职责权限，主要领导带头执行民主集中制原则和“三重一大”决策机制，做到统揽不独揽，落实不分管人事、财务要求，自觉执行讨论重大问题末位表态制度；班子成员既分工又协作，遇事不推诿，补台不拆台。    

二、理论武装强队伍，提升推动高质量发展能力素质    

作为“关键少数”，始终对标对表习近平总书记增强“八项本领”要求，紧跟新时代新要求，围绕服务县委、县政府中心工作，不断建强队伍，持续提升领导能力和服务水平。    

一是选优建强班子队伍。践行新时代党的组织路线，贯彻新时期好干部标准，认真落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持正确的用人导向，严格执行干部选拔任用工作程序，选拔政治素质高、思想品质好、实绩突出、群众认可的干部。注重在疫情防控、项目建设一线考察识别干部，积极向组织推荐肯干事、能干事、干成事的优秀干部，做到人尽其才、有为有位。目前，县委办领导班子应配备5人，实配5人。    

二是坚持理论学习强本领。严格执行“第一议题”学习制度，采取个人自学与集中学习相结合、线下教材与线上APP相结合的方式，学深悟透笃行习近平总书记系列重要讲话新思想、新理念，始终用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。常态化开展“三会一课”、党史学习教育、组织生活会等，及时传达学习党的路线方针政策，从中汲取精神世界的“营养品”和滋养心灵的力量源泉，“八项本领”得到不断增强。    

三是着力提升服务能力。坚持问题导向、目标导向，强化跟踪问效，及时了解和报告执行落实中出现的新情况、新问题。坚持班子会议、重大问题集体讨论等各项制度，不断提升组织领导、贯彻执行能力，确保政令畅通、工作落实见效。加强与上级，人大、政府、政协等领导机关、各乡镇各部门之间沟通协调，大力营造干事创业的良好氛围，凝聚助推高质量发展的强大合力。    

三、担当实干重实绩，推动“三服务”工作提质增效    

坚持党办姓党，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，不断解放思想、改进作风，全面提升办公室“三服务”水平。    

全力以赴推进基层减负工作。坚持目标导向，认真贯彻落实基层减负的各项要求，确保全年发文数量、会议数量只降不增。加强源头管理，严格控制文件数量、篇幅，切实精简文件、改进文风。严格实行会议审批、控制参会人员范围，坚持会议能合并的合并、能套开的套开，倡导少开会、开短会、开解决问题的会、开务求实效的会，常态化以视频会议、一线实地检查等形式发现问题、解决困难、推动工作，让基层腾出更多时间和精力抓落实。      

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制43人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制13人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入7256964.21元，其中：一般公共预算7256964.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比比上年的6916967.29元增加339996.92元，上升4.92%，主要原因分析：增加在职实有人员4人，职工工资增加，致使财务总收入增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入7256964.21元，其中:本年收入7256964.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7256964.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比比上年的6916967.29元增加339996.92元，上升4.92%，主要原因分析：增加在职实有人员4人，职工工资增加，致使财务总收入增加。

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出7256964.21元。财政拨款安排支出 7256964.21元，其中：基本支出6626964.21元，与上年对比比上年的5986967.29元增加639996.92，增加10.69%，主要原因分析：2024年公务用车经费300000元列入基本支出中预算而上年在项目支出中预算，且本年度增加在职实有人员4人，职工工资支出增加，故基本支出比上年增加；项目支出630000元，与上年对比减少300000元，主要原因是上年此公务用车使用经费项目在项目支出中预算，而本年列入基本支出中预算，致使2024年项目支出预算数减少。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）：2024年预算数为4468435.66元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行费、工会经费等。    

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2013150）：2024年预算数为1294805.00元，主要用于事业人员的工资福利及开展工作产生的办公费、差旅费、培训费等。    

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：2024年预算数为8400元，主要用于退休公用经费。    

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2024年预算数为621757.28元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。    

5.抚恤-死亡抚恤（2080801）：2024年预算数91296元，主要用于本单位死亡抚恤金支出。    

 6.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）：2024年预算数为8699.22元，主要用于在职人员的工伤保险和失业保险。    

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）：2024年预算数为204036.2元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗保险缴费。     

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：2024年预算数为97040.45元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费。    

9. 卫生健康支出-卫生健康支出（2101199）：2024年预算数34084.44元。主要用于缴存事业人员工伤保险及行政事业人员大病医疗保险。    

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）：2024年预算数为428409.96元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况    

本单位无此情况，未编制此项预算。

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

中国共产党红河县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

中国共产党红河县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

中国共产党红河县委员会办公室2024年公务接待费预算为38000元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为95次，共计接待850人次。

（三）公务用车购置及运行维护费    

中国共产党红河县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为250000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费250000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况    

本单位无项目支出预算，重点项目支出预算资金0元。

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。    

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。    

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。    

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。    

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

中国共产党红河县委员会办公室2024年机关运行经费安排774837.66元，与上年对比增加297069.4元，增长62.18%。主要原因分析：主要是项目支出预算经费300000元列入业务工作经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，中国共产党红河县委员会办公室资产总额10977192.96元，其中，流动资产109213.84元，固定资产10867979.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少508748.31元，其中固定资产减少560726.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理的资金支出。    

监督索引号53252900620100111