红河县思源实验学校2022年预算公开

红河县思源实验学校2022年预算公开说明

目录

第一部分红河县思源实验学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县思源实验学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县思源实验学校2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标。

2.认真贯彻落实党和国家的教育方针政策。

3.根据教育部门发布的教学计划、教学大纲、组织实施教学工作。

4.依法制定和实施对教师的聘用、考核、绩效的方案和措施。

5.加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍。

6.培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。

（二）机构设置情况

红河县思源实验学校设有：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、德育处、学生处、信息中心、校团委、财务室九个处室。纳入2022年部门预算编报的单位共1个，为红河县思源实验学校。

（三）重点工作概述

1.优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。

2.强化基础设施建设，逐步改善办学条件。

3.构建教育资助体系，有效推进惠民政策落地见效。

4.突出“四化”管理，有效推进校园安全和谐稳定。

5.落实四个“到位”，筑牢疫情防控安全防线。

6.提升公共体育服务水平，推进体育事业健康发展。

7.合理安排资金,努力节约开支,加强经济核算,提高经济使用效益;

8.建立健全管理制度,实行学校财务公开制度。

9.加强财务监督和检查,维护学校财产的完好,充分发挥学校财物的使用效益。

10.保证我校2022年度学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1179.68万元，其中：一般公共预算1179.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少228.56万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1179.68万元，其中:本年收入1179.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1179.68万元（本级财力1179.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少228.56万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1179.68万元。财政拨款安排支出1179.68万元，其中：基本支出1179.68万元，与上年对比收入减少228.56万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）03(项）初中教育2022年预算数为867.77万元，较上年执行数减少303.43万元，主要原因人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。2021年住房公积金包含在205（类）02（款）03(项）初中教育中，而本年单独预算，所以本年相应预算减少。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出费与去执行数一致为0.04万元了。原因是退休人员1人不变。                   

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为136.19万元，较上年执行数减少25.81万元，主要原因是2021年因教师调离导致教师人数减少，相应的预算减少。

3.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数10.22万元，较上年执行数减少1.93万元，主要原因一是该款项用于核算失业保险和工伤保险，与 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数一致，二是2021年因教师调离导致教师人数减少，相应的预算减少。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为75.57万元，较上年执行数减少14.27万元，主要原因是2021年因教师调离导致教师人数减少，相应的预算减少。

5.221（类）02（款）01(项）住房公积金2022年预算数为89.89万元，较上年减少16.84万元，主要原因是2021年住房公积金包含在205（类）02（款）03(项）初中教育中，2022年预算单独预算，2021年因教师调离导致教师人数减少，相应的预算减少。

五、对下专项转移支付情况

红河县思源实验学校无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县思源实验学校无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县思源实验学校无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县思源实验学校无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

本年度我单位无政府采购预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县思源实验学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1.91万元，下降70.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县思源实验学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县思源实验学校2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.98万元，减少49.49%。国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

减少变动主要原因按文件要求公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县思源实验学校2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年减少0.93万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.93万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是按要求公务用车购置及运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河思源实验学校2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数无变化，增减变动主要原因：无支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的资金支出。

（四）国有资产占有使用情况