红河县阿扎河乡人民政府2022年预算公开

红河县阿扎河乡人民政府2022年预算公开说明

目录

第一部分 阿扎河乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 阿扎河乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表

十八、部门整体支出绩效明细表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县阿扎河乡人民政府2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

阿扎河乡党委、政府为一级预算单位，设置5个综合办公室，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；核定阿扎河乡政府7个事业单位，即阿扎河乡农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所，机构规格相当于股所级，均为公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

差为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我乡编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 26人，事业编制35人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1194.89万元，其中：一般公共预算1194.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加49.32万元，主要原因在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1194.89万元，其中:本年收入1194.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1194.89万元（本级财力1194.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加49.32万元，主要原因在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1194.89万元。财政拨款安排支出 1194.89万元，其中：基本支出1194.89万元，与上年对比增加49.32万元，主要原因分析在职人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因未编制预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出777.48万元，占总支出的65.06%；文化旅游体育与传媒支出26.74万元，占总支出的2.24%；社会保障和就业支出144.26万元，占总支出的12.07%；卫生健康支出42.22万元，占总支出的3.53%；农林水支出122.50万元，占总支出的10.25%；自然资源海洋气象等支出32.96万元，占总支出的2.76%；与上年对比增加49.32万元，主要增减变动原因为在职人员变动。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额86.90万元，其中：政府采购货物预算86.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

阿扎河乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.39万元，较上年减少0.08万元，下降0.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

阿扎河乡人民政府2022年无因公出国（境）费预算，较上年不变。

（二）公务接待费

阿扎河乡人民政府2022年公务接待费预算为21.39万元，较上年减少0.08万元，下降0.37%，国内公务接待批次为55次，共计接待547人次。

减少变化原因：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

阿扎河乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少0万元，下降0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

不变的变化原因是乡村振兴工作量依然大。公务用车使用多，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费，指为保障我乡机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

 7、财政专户管理资金安排支出的情况，本单位无财政专户管理的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

阿扎河乡2022年机关运行经费财政拨款预算100万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、公务用车远行维护维费等。

分析原因只要因为部门离退休公用经费增加，车辆老化，运行、维修费用高。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

（四）国有资产占有使用情况