共青团红河县委2024年预算公开

共青团红河县委2024年预算公开目录    

第一部分 共青团红河县委2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 共青团红河县委2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

共青团红河县委2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

（1）、领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕红河县改革发展的大局开展工作，带领青年在红河县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。    

（2）、指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作。    

（3）、负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；参与拟订红河县青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施。    

（4）、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。    

（5）、调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；负责大学生西部计划志愿者工作。    

（6）、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作。    

（7）、完成县委、县政府和共青团红河州委交办的其他任务。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置4个内设机构，包括：宣传部、学少部、组织部、办公室，所属单位为0个。    

（三）重点工作概述    

1、坚持党建带团建带队建    

抓实团干部和少先队辅导员的理论学习，不断加强对各级团组织的管理及工作指导，指导社会领域团组织、村社区团组织建设。    

2、持续推进青少年思想引领工作    

持续深化“青年大学习”行动，常态化开展网上主题团课，办好青年马克思主义者培训班。以深入学习宣传党的二十大精神为主线，依托“青年讲师团”、“红河小百灵”分类、分层次开展宣讲活动。    

3、深入推进县域共青团基础组织改革工作    

我委将按照团中央和团省委相关文件精神，深入研究、加强汇报，完成规定工作，并结合实际开展改革，切实推动改革工作落地见效，让基层团组织成为联系和服务广大团员青年的坚强堡垒。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入1300965.05元，其中：一般公共预算1300965.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

比上年增加了246328.85元，主要原因是新增招募西部计划志愿者名9名，其生活补贴以及社会保险随之增加，故增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入1300965.05元，其中:本年收入1300965.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1300965.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

比上年增加了246328.85元，主要原因是新增招募西部计划志愿者名9名，其生活补贴以及社会保险随之增加，故增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出1300965.05元。财政拨款安排支出 1300965.05元，其中：基本支出1260965.05元，比上年增加了246328.85元，主要原因是新增招募西部计划志愿者名9名，其生活补贴以及社会保险随之增加；项目支出40000元，与上年持平。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.201（类）29（款）01项行政运行2024年预算数为1149270.52元，用于一般公用服务支出：

2.208（类）05（款）05项机关事业单位基本医疗保险缴费支出2024年的预算数为69062.72元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：

3.210（类）11（款）01项行政单位医疗2024年预算数为35814.29元，用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出：

4.221（类）02（款）01项住房公积金2024年预算数为46817.52元，用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金：   

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

县级无此项预算内容。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

县级无此项预算内容。    

（三）经济社会事业发展事项    

县级无此项预算内容。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

共青团红河县委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，与上年持平，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

共青团红河县委2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。    

（二）公务接待费    

共青团红河县委2024年公务接待费预算为5000元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次，与上年持平。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

共青团红河县委2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

4.“三公”经费决算数：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

共青团红河县委2024年机关运行经费安排40000元，与上年持平。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，共青团红河县委部门资产总额79057.03元，其中，流动资产32468.27元，固定资产46588.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63942.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

无    

监督索引号53252900671200111