红河县青少年校外活动中心2024年预算公开

 红河县青少年校外活动中心2024年预算公开目录

第一部分 红河县青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县青少年校外活动中心2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表  

八、项目支出预算表    

九、项目支出绩效目标表（本次下达）    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县青少年校外活动中心部门2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

负责制定全县青少年学生校外活动规划，统筹协调全县青少年学生校外活动，利用校外活动场所对青少年学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育、科普教育、文艺体育教育，培养广大青少年的创新精神和实践能力，全面推进素质教育；负责全县青少年校外活动中心场所建设和管理工作。    

（二）机构设置情况    

我部门共设1个内部机构，包括：办公室；所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

1、强化内部管理，提升办学水平。完善运行机制，改进服务方式，提高工作效率。在生源较集中的红河县二小和迤萨镇中心完小设置学生艺体特长培训站，扩大中心服务范围。加强中心与学校、社区和相关部门的合作，积极整合各方资源，着力提高办学水平。    

2、优化中心环境，创设育人氛围。一是对中心各楼层走廊进行美化亮化， 科学设置文化橱窗，合理张贴名言警句、师生书画和宣传标语，有序摆放绿植和教辅用具；二是积极组织开展中学生艺术展演、师生书画作品展览、中华优秀传统文化知识竞赛、航模车模比赛及益智棋类比赛，创设健康向上的育人氛围，丰富学生课余生活。    

3、组建学生社团，开展课后活动。组建诗歌朗诵队、中学生合唱团、环保志愿小队等中小学生课后活动社团。添置VEX机器人、遥控飞机、初级遥控平跑车等科普活动器材，增设手工刺绣、傣陶制作、足球、架子鼓、吉他等艺体培训项目，满足青少年学生课外活动多样化需求。举办文化交流、艺术展演等公益性课后活动，分批组织学生参加州级研学综合实践活动。    

4、开展科普活动，培养创新精神。组织开展青少年“科技五小”（小试验、小制作、小发明、小设计、小论文）活动，提升青少年学生的创新精神和实践能力    

5、打造品牌活动，彰显育人优势。以重大节日和民族传统节日为契机，组织开展“民族歌舞展演”等富有地方特色的才艺展示活动，着力打造“乐作舞大课间”“哈尼族多声部童谣传唱”“傣族土陶制作”“尼苏剪纸刺绣传承”等特色品牌活动，吸引更多的青少年儿童到中心实践体验，学有所成。    

6、抓好队伍建设，提高教师素质。鼓励支持教师参加各级各类教学竞赛，以比赛促进步。加大“请进来，走出去”工作力度，定期组织中心教师到内地县市学习交流，适时聘请德育专家、骨干教师到中心开展专题讲座和业务培训，全面提高教师综合素质。    

7、充分发挥育人职能，促进校内外教育同步发展。结合学校“双减”开展丰富多彩的课后活动，促进校内外教育有效衔接。针对偏远山区和薄弱学校持续开展“送音乐、美术、科技、心理健康”项目进学校活动，分类培养，分层提高，努力提高农村学生的艺体综合素质，促进校内外教育均衡发展。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入1105191.9元，其中：一般公共预算1105191.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比预算收入增加438128.26元，主要原因是在职人员增加，各项经费收入增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入1105191.9元，其中:本年收入1105191.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1105191.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比财政拨款收入增加438128.26元，主要原因是在职人员增加，各项经费收入增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出1105191.9元。财政拨款安排支出 1105191.9元，其中：基本支出1095191.9元，与上年对比基本支出预算增加438128.26元，主要原因是在职人员增加，各项经费收入增加；项目支出10000元，与上年对比项目支出无增减。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于    

1. 205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出821453.9元，主要用于职工工资福利支出、单位正常运转经费支出；    

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出123319.84元，主要用于职工养老保险支出；    

3. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出5395.24元，主要用于职工失业保险支出；    

4. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗61618.77元，主要用于职工医疗保险支出；      

5. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6590.75元，主要用于职工工伤保险支出；    

5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金86813.4元，主要用于职工住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

未编制此项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

未编制此项预算。    

（三）经济社会事业发展事项    

未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县青少年校外活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800元，较上年减少100元，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县青少年校外活动中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

与上年比较无增减，原因是活动中心无因公出国（境）预算。    

（二）公务接待费    

红河县青少年校外活动中心2024年公务接待费预算为1800元，较上年减少100元，下降5.26%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。    

与上年比较无增减。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县青少年校外活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

与上年比较无增减，原因是公务用车购置及运行维护费预算。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年重点项目预算0个，预算项目资金0元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

6.机关运行经费：为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

    红河县青少年校外活动中心属事业单位，2024年无预算机关运行经费。   

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县青少年校外活动中心部门资产总额1561721.51元，其中，流动资产28200.79元，固定资产净值1532965.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值555.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少661200.96元，其中固定资产减少660973.92元，无形资产减少227.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理支出。    

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