洛恩乡人民政府2024年预算公开

 洛恩乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 洛恩乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 洛恩乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

洛恩乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政内设党政综合办公室、宣传工作办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办办公室。

所属单位7个，分别是：洛恩乡农业综合服务中心、洛恩乡文化广播服务中心、洛恩乡国土和村镇建设规划服务中心、洛恩乡社会保障服务中心、洛恩乡综合行政执法大队、洛恩乡项目服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 10793186.96元，其中：一般公共预算10793186.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加34624.32元，主要原因分析工资支出增

加，新增在职人员，人员经费和基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 10793186.96元，其中:本年收入10793186.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10793186.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加34624.32元，主要原因分析工资支出增

加，新增在职人员，人员经费和基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 10793186.96元。财政拨款安排支出 10793186.96元，其中：基本支出10793186.96元，与上年对比增加34624.32元，主要原因分析工资支出增加，新增在职人员，人员经费和基本工资增加；项目支出0元，主要原因分析主要原因为项目支出为调整预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行2024年预算数为5686257.22元，较上年执行数减少296955.92元，主要用于主要用于公务员工资奖金福利等。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2024年预算数为316000元，较上年执行数保持不变，主要用于村委会工作经费。

3.2010350事业运行2024年预算数为396345元，较上年执行数减少262215元，要用于事业人员工资奖金福利等。

4.2013101行政运行2024年预算数为1069115元，较上年执行数减少元，主要用于公务员工资奖金福利等。

5.2070109群众文化2024年预算数为249701元，较上年执行数减少39187元，主要用于事业人员工资奖金福利；。

6.2080501归口管理的行政单位离退休2024年预算数为5400元，较上年执行数增加600元，主要用于单位离退休人员工资支出。

7.2080502事业单位离退休2024年预算数为600元，较上年执行数保持不变，主要用于退休人员开支

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为660791.84元，较上年执行数减少5662.72元，主要用于基本养老保险缴费开支。

9.2080801死亡抚恤支出2024年预算数为82896元，较上年执行数减少11100元，主要用于抚恤金发放。

10.2101101行政单位医疗支出2024年预算数为171159.51元，较上年执行数增加5484.77元，主要用于医疗保险缴费开支。

11.2101102事业单位医疗支出2024年预算数为182857.61元。较上年执行数减少5969.38元，主要用于医疗保险缴开支。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为38848.43元。行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数增加2674.43元，主要用于医疗保险缴费开支。

13.2130104事业运行2024年预算数为604291元，较上年执行数减少52817元，主要用于事业人员工资奖金福利等。

14.2130204 事业机构2024年预算数为82017元，较上年执行数减少9183元，主要用于林业人员工作开支。

15.2130317水利技术推广2024年预算数为158441元，较上年执行数减少25195元，主要用于事业人员工资奖金福利等。

15.2200150事业运行2024年预算数为157681元，较上年执行数减少21923元，主要用于事业人员工资奖金福利等。

16.2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数为13232.03元，较上年执行数减少634.9元，主要用于就业保障支出

17.2210201住房公积金2024年预算数为510535.32元，较上年执行数增加50987.04元，主要用于住房公积金缴费开支。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

未编制此项预算

(二)按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

(三)经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

未编制此项预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县洛恩乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192000元，较上年减少1000元，下降0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县洛恩乡人民政府2024年无因公出国（境）费预算

（二）公务接待费

红河县洛恩乡人民政府2024年公务接待费预算为15000元，较上年减少85000元，下降85%，国内公务接待批次为36次，共计接待240人次。

减少变动主要原因分析：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县洛恩乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为177000元，较上年增加84000元，增长90.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费177000元，较上年增加84000元，增长90.32%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变动主要原因分析：公务用车次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我乡机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

与去年相比保持一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河县洛恩乡人民政府资产总额7640118.12元，其中，流动资产4656227.83元，固定资产2980380.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3509.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2019481.88元，其中固定资产减少26519.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值77000元，实现资产处置收入2800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

监督索引号53252900255900111