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红河县文学艺术界联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 红河县文学艺术界联合会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 

红河县文学艺术界联合会2022年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县文学艺术界联合会是中共红河县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

一是坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动红河文艺事业繁荣发展。

二是坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

三是坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

四是负责领导管理各内设部门工作，组织指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等文艺家协会工作。

五是抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有红河特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示红河文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

六是积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

七是完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组联科、编辑室。

1.办公室。负责日常管理事务；负责文秘、会务、保密、党风廉政、信息、综治、信访、扶贫、国家安全、意识形态等工作；负责做好预算、统计、支出、审计等相关财务工作；负责机关行政管理及有关后勤服务工作；牵头做好综合目标绩效考核等工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

2.组联科。负责党建、组织建设等工作；负责各协会的联络和管理；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

3.编辑室。负责《红河谷》杂志编辑工作及其他书籍编写工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

（三）重点工作概述

一直以来，红河县文学艺术界联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述和中央、省、州、县委各项部署要求，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，围绕中心，服务大局，团结全县广大文艺工作者，一手抓文艺创作，一手抓服务提升，较好完成了各项目标任务，为全县构建和谐社会、繁荣地方文艺事业，活跃群众文化生活，贡献了文联力量和智慧。

1.突出围绕主题，扎实开展建党百年系列活动

一是举办了“阅读越美·致敬红色经典”读书分享会。读书活动上，分享了《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》、《反对党八股》等红色经典读后感、《习近平的七年知青岁月》读后感、红河县革命人物故事《红河县第一个共产党员——我的老乡李善增》等内容，朗诵了《红河，我听见了你前行的足音》、《永远跟党走》等诗歌。推出了由红河县本土音乐爱好者最新创作的建党百年主旋律歌曲《百年风华》，活动还穿插有民族时装展示、现场创作红色书法、美术作品等文艺节目。

二是举办了“百年芳华.红河颂歌”庆祝中国共产党成立100周年征文活动。在开展作品征集的同时，文联将优秀征文作品《红河，我听见了你前行的足音》《飞跃红河谷，日子更火红》《陕西来的新时代“长征人”》等在“红河县文学艺术界联合会”微信公众号上刊出，得到各级领导和广大读者的关注和好评，营造建党百年浓厚的舆论氛围。

 三是举办了“红河·建党百年巨变”书法美术摄影展。展出的80幅书画、摄影作品，从不同艺术视角，反映了建党100年来民族团结、红河巨变、脱贫攻坚、红河精神、乡村振兴、红色革命历史等内容，这些艺术作品，汇聚起热爱生活、热爱红河、建设红河的正能量。

 四是出版了红河县献礼中国共产党成立100周年书籍《红河暖流》。该书从各个角度记录了红河县脱贫攻坚工作轨迹，作品围绕两不愁三保障工作，记录了红河县危房改造、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁等惠民政策给群众带来的幸福感、获得感和红河县翻天覆地的变化，歌颂了脱贫攻坚中涌现出来的先进典型，讲述了生动的红河扶贫故事。

2.突出以人为本，深入推进文艺惠民工程

全面推进文化志愿服务常态化工作，单位全体干部职工注册中国文艺志愿者，文艺志愿队伍进一步扩大。积极参与“我们的中国梦，文化进万家”文艺志愿服务活动，组织广大文艺志愿者开展文艺惠民服务。开展“腊月暖冬行动”，捐赠物资3137元。为广大困难群众做实事、办好事、解难事，组织书法家协会会员到大羊街乡开展送春联活动暨“推进乡村振兴”示范活动，捐赠资金6000元。开展“建党百年·志愿同行”文化文艺志愿服务活动，深入社区，为群众免费赠书书籍《咏红河》《红河霓虹》和《红河谷》杂志等。开展“我们的节日”主题志愿服务活动，贯彻执行“为民办实事”的方针，践行文艺志愿服务精神。

3.突出围绕中心，扎实开展文艺作品创作

一是文学方面：王桥银创作的《撒落在哈尼族衣间的烂漫花语》《红河县瑶族服饰上的水墨青衣神话》等数十篇作品，在《民族时报》《人文红河》《红河日报》《哈尼族研究》《红河文化》等报刊发表。李艳丽被《云南教育》杂志评为2019--2020年“优秀作者”。10篇教育类文章发表于《红河教育》杂志2021年1-12期。以撒玛坝梯田为背景创作的儿童小说《稻花秋舞》，已经与出版社签合同，预计2022年初出版。

二是书画方面：书协会员李奕承的书法作品《弘扬“红船精神”走在时代前列》节选入选云南省庆祝中国共产党成立100周年作品展，红河州仅10人入选。张云峰国画作品《碾新米》入选云南省“时代号角”大型美术主题创作展和红河州青年美术创作作品展一等奖。马力国画作品《春歌》入选云南省非遗文化展。吴周福油画作品《哈尼阿波》获红河州青年美术创作作品展二等奖。杨福有作品《千年奇迹 哈尼家园》、叶筠夕油画作品《我和我的祖国》，张云峰国画作品《攻坚战》，马力国画作品《乐作跳起来》，入选红河州建党百年，红河巨变美术书法摄影展。

三是音乐方面：音协会员创作了《踏着山歌来找你》 《美好红河》《候鸟》《雁归曲》《撒玛坝之恋》《云上天使》 《边寨月夜》 《村总支书记之歌》《珍重战友》《我要为你唱支歌》等歌曲。

各协会会员紧紧围绕讲好红河故事，传播好红河声音，深入推进弘扬红河精神文艺宣传开展创作。从不同角度体现了广大文艺工作者在工作中积极担当，主动作为。展现了文艺凝聚人心，鼓舞士气的强大力量。严格按照服务工作大局、展示多彩文化、凝聚红河力量的办刊宗旨，坚持办好《红河谷》杂志和“红河县文学艺术界联合会”微信公众号，全面提升红河文艺传播价值。

3.下一步工作计划

一是围绕中心工作，服务人民群众。县文联围绕紧紧县政府的工作中心，积极发挥文联的人才优势，举办或承办了一系列有影响的文艺活动，活跃了群众的文化生活，也增强了文艺工作者的凝聚力，扩大了文联的影响力，取得了较好的效果。

二是坚守文化阵地，繁荣文艺事业。聚焦文联主责主业，着力推进文化阵地建设，极大促进了全县文化艺术事业繁荣。持续组织文学创作，不断推出优秀文学作品。全力办好文联杂志《红河谷》，广泛开展文化惠民活动。持续开展“文化进万家·为民办实事·免费送春联”文艺志愿服务活动。

三是坚持守正创新，加快发展步伐。全力推动红河县文艺事业繁荣发展，狠抓文艺人才队伍建设和培养，最广泛地团结广大文艺工作者和文艺爱好者；狠抓文艺创作，以优秀作品满足人民群众日益增长的对美好精神文艺生活的需要，在新的历史条件下不断彰显县文联组织的生机和活力，全力推动县文联文艺事业发展迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 47.57万元，其中：一般公共预算47.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少18.18万元，主要原因是单位退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 47.57万元，其中:本年收入47.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少18.18万元，主要原因是单位退休1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 47.57万元。财政拨款安排支出 47.57万元，其中：基本支出47.57万元，与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少18.18万元，主要原因是单位退休1人；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）29（款）01（项）2022年预算数为29.26万元，比2021年预算数46.88万元减少17.62万元，主要是2021年退休1人。

2.201（类）29（款）50（项）2022年预算数为8.45万元，比2021年预算数9.2万元减少0.75万元，主要是2021年退休1人。

3.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为4.42万元，比2021年预算数6.15减少1.73万元，主要是2021年退休1人。

4.208（类）99（款）99（项）2022年预算数为0.16万元，较上年执行数减少0.03万元，主要是2022年调入在职1人。

5.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为1.7万元，2021年预算数为2.61万元，较上年执行数减少0.91万元，主要是2021年退休1人。

6.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为0.7万元，2021年预算数为0万元，较上年执行数增加0.7万元，主要是2021年调入在职1人。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河县文学艺术界联合会2022年年初预算时，无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

红河县文学艺术界联合会2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河县文学艺术界联合会2022年年初预算时，经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.49万元，其中：政府采购货物预算1.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.08万元，（下降）2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.08万元，下降3%，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

减少原因是严格控制公务接待对象，做好厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

未编制此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

2.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

4.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

 5.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 

 7.“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县文学艺术界联合会2022年5.24万元，与上年对比减少0.37万元，主要原因：人员减少，其他交通费用、办公费相应减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

红河县文学艺术界联合会无财政专户管理资金支出情况

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县文学艺术界联合会部门资产总额41.03万元，其中，流动资产26.18万元，固定资产14.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.9万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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