中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开目录    

第一部分 中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、省对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本级下达）    

十、项目支出绩效目标表（另文下达）    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、省对下转移支付预算表    

十五、省对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

十八、部门整体支出绩效目标表    

十九、部门上年结余结转支出预算表    

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。    

2.围绕中共红河县委、红河县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。    

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级各部门及乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。    

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县属及乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。    

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订县属及乡镇事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。    

6.审核中共红河县委、红河县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核乡镇党委、政府机构（含事业单位）的设置与调整；协调中共红河县委、红河县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。    

7.审核红河县人大及其常务委员会、红河县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。    

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。    

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。    

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。    

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。    

12.承担中共红河县委机构编制委员会的日常工作。    

13.完成中共红河县委、中共红河县委机构编制委员会交办的其他任务。    

（二）机构设置情况    

我单位是根据《中共红河县委办公室关于印发〈中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕7号）成立（以下简称红河县委编办），是中共红河县委机构编制委员会的办事机构，承担中共红河县委机构编制委员会日常工作，是中共红河县委工作部门，为正科级，归口中共红河县委组织部管理，是县级一级预算单位，设有综合科（监督检查科）、机关事业科、登记管理科3个内设机构。    

所属事业单位1个，即中共红河县委机构编制委员会办公室电子政务中心，机构规格为副科级。    

（三）重点工作概述    

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实党中央决策部署和省州县党委、编委工作要求，落实全国全省全州编办主任会议精神，落实省委、省政府红河州现场办公会精神，持续整改人大政协超编问题，围绕管好用活机构编制资源中心工作，加大创新力度，为富民强县提供坚实的体制机制保障。    

一是继续盘活全县编制资源，优化人员结构，重点保障党委政府中心工作。按照上级核准红河县的各类编制总量，继续盘活全县编制资源，优化人员结构，提高工作人员业务水平，实现编制、人力资源使用效益最大化，最大力度用于保障党委、政府中心工作。    

二是加大“严管”力度，控制编制总量。全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，继续深入开展部门职能运行情况调研，了解掌握机构职能运行情况，摸清存在问题，提出意见建议，促进机构职能运转更加协同高效，确保机构“设有必要、撤有理由”、编制“增有依据、减有道理”。    

三是切实抓好自身建设。牢牢把握政治属性是机构编制工作的第一属性，坚持把讲政治作为一切工作的“生命线”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。主动落实归口管理要求，增强“组织口”意识、对标“组织口”标准、培育“组织口”作风，落实意识形态、机关党建和党风廉政建设工作要求，把抓严抓实意识形态、机关党建和党风廉政建设作为一项基础性、日常性工作来抓，与业务工作有机统融入日常、抓在经常。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2022年部门财务总收入115.90万元，其中：一般公共预算115.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。    

与上年对比增加了11.89万元，增幅为11.43%，主要原因为较上年增加全额拨款事业人员1人，增加人员经费支出12.78万元及人均公用经费0.4万元；工作及业务经费减少1万元，南部六县生活补助减少0.45万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2022年部门财政拨款收入115.90万元，其中:本年收入115.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

与上年对比增加了11.89万元，增幅为11.43%，主要原因为较上年增加全额拨款事业人员1人，增加人员经费支出12.78万元及人均公用经费0.4万元；工作及业务经费减少1万元，南部六县生活补助减少0.45万元。    

四、预算单位支出情况    

2022年部门预算总支出115.90万元。财政拨款安排支出115.90万元，其中：基本支出115.90万元，与上年对比增加了11.89万元，增幅为11.43%，主要原因为较上年增加全额拨款事业人员1人，增加人员经费支出12.78万元及人均公用经费0.4万元；工作及业务经费减少1万元，南部六县生活补助减少0.45万元；项目支出0万元，与上年对比一致。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

201（类）32（款）01（项）74.62万元。主要核算我单位行政人员工资及单位运转公用经费和工作经费，即：工资福利支出60.10万元；商品和服务支出13.52万元（其中：一般公用经费及公务接待费6.4万元、行政人员公务交通补贴和交通专项经费5.94万元、工会经费1.18万元）；其他资本性支出1万元（一般公用经费）。    

201（类）32（款）50（项）16.69万元。主要用于核算事业人员工资及人均公用经费，即：工资福利支出15.89万元；商品和服务支出0.8万元（一般公用经费）。    

208（类）05（款）01（项）0.04万元。我单位有退休人员1人，退休待遇由社会保险机构发放，该资金为退休公用经费。    

208（类）05（款）05（项）11.08万元。是我单位在职人员养老保险财政配套资金。    

208（类）99（款）99（项）0.35万元。是我单位工伤保险和失业保险财政配套资金。    

210（类）11（款）01（项）4.62万元。是我单位行政人员医疗保险财政配套资金。    

210（类）11（款）02（项）1.40万元。是我单位事业人员医疗保险财政配套资金。    

221（类）02（款）01（项）7.10万元。是我单位人员住房公积金财政配套资金。    

五、省对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

未编制此项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

未编制此项预算。    

（三）经济社会事业发展事项      

未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.88万元，下降42.31%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.88万元，下降42.31%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。    

公务接待费较上年有所减少主要原因为：一是我办严格按照反对浪费、厉行节约的相关精神逐年压缩开支，接待费用报销严格遵循“三单一函一票”和限额报销进行；二是受疫情影响，线下督查转为自查自纠、公函提醒等方式；三是根据“三公经费”只减不增的要求，对历年公务接待执行情况分析，故大降缩减公务接待开出预算。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，增减无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，无项目；无绩效目标情况项目预算公开表。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

201（类）32（款）01（项）：一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

201（类）32（款）50（项）：一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。    

208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

208（类）99（款）99（项）：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。    

210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

210（类）11（款）02（项）：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    

221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排15.36万元，主要用于机构运转必要的办公费开支和行政人员的公务交通补贴，其中：办公费1.44万元；印刷费0.5万元；水费0.1万元；电费0.4万元；差旅费2万元；维修（护）费0.5万元；公务接待费0.2万元；劳务费1.1万元；工会经费1.18万元；其他交通费用5.94万元；其他商品和服务支出1万元；办公设备购置1万元。与上年对比减少0.44万元，降幅为2.78%，主要原因为工作及业务经费减少1万元，人均公用经费增加0.4万元和工会经费增加0.16万元。    

（三）财政专户管理资金支出情况    

  本单位无财政专户管理资金的支出。    

（四）国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室资产总额11.74万元，其中，流动资产3.77万元，固定资产7.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.78万元，其中流动资产减少2.69万元、固定资产增加1.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。    

监督索引号53252900655400111