红河县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开

 红河县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录    

第一部分 红河县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表  

八、项目支出预算表   

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。领导和主持本级人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会不适当的决议。撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、主任的任免。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由县人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。组织人大代表对县人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议。组织听取对本级人民代表大会常务委员会选举、任命的国家工作人员的述职报告。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表。决定授予地方性荣誉称号。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置9个内设机构，包括：红河县人大常委会机关设置县人大财政经济委员会、民族外事侨务委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村和环境资源保护委员会、社会建设委员会、县人大常委会办公室、选举联络工作委员会、预算工作委员会；所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

1.围绕经济建设行使职权，推进经济健康快速发展。一是围绕全县工业经济运行、三个产业和民营经济发展开展调查、视察；二是加强对计划和预算的监督审查；三是围绕经济建设开展代表工作。    

2.加强法律监督，促进“一府两院”依法行政、公正司法。一是加强对行政执法的监督，促进依法行政；二是加强对“公、检、法”部门的监督，促进司法公正。    

3.关注民生，保障社会公平和正义，促进社会和谐发展。一是加强对教科文卫等工作的监督，促进社会事业健康发展；二是围绕人民群众关心的热点、难点问题，促进社会和谐发展。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制45人，其中：行政编制35人，工勤人员编制9人，事业编制1人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休30人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入10111649.45元，其中：一般公共预算10111649.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加879732.73元，主要原因是基本工资调增，社会保障和住房保障支出调整缴存比例，缴存数增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入10111649.45元，其中:本年收入10111649.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10111649.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加879732.73元，主要原因是基本工资调增，社会保障和住房保障支出调整缴存比例，缴存数增加。   

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出10111649.45元。财政拨款安排支出 10111649.45元，其中：基本支出8731949.45元，与上年对比增加1132732.73元，主要原因是本年度增加一名事业人员，工资及  事业单位医疗、保险均增加；项目支出1379700.00元，与上年对比减少253000.00元，主要原因是本年度减少人大代表培训费214000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.人大事务-行政运行支出数为6768921.14元，主要用于人大行政机关人员工资以及公用经费、公务用车运行维护等基本支出。    

2.人大事务-人大会议支出数为230000.00元，主要用于人代会及常委会会议费等支出。    

3.人大事务-人大监督支出数为270000.00元，主要用于开展监督工作、下乡调研、执法检查等费用。           

4.人大事务-人大代表履职能力提升支出数为779700.00元，主要用于人大、各工委室为提升履职能力所发生的各项支出。    

5.人大事务-事业运行支出数为97033.00元，主要用于事业编制人员工资支出。    

6社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出数为18600.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。    

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出数为866728.48元，主要用于人大机关缴纳基本养老保险费支出。    

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出数为24948.00元，主要用于病故人员家属的定期补助。    

9.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出651.23元，主要用于事业编制人员失业保险支出。    

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出数为412478.92元，主要用于人大机关缴纳基本医疗保险支出及单位退休人员医疗缴费支出。    

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出数为7245.61元，主要用于人大机关缴纳基本医疗大病保险支出及单位退休人员医疗缴费支出。    

12.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出46544.23元，主要用于事业编制人员医疗保险支出。    

13.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金支出数为588798.84元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

本单位未编制此项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

本单位未编制此项预算。    

（三）经济社会事业发展事项      

本单位未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计345000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

较上年无增减变动。    

（二）公务接待费    

红河县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为75000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，计划接待1875人次。    

较上年无增减变动。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为270000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费270000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

较上年无增减变动。      

八、重点项目预算绩效目标情况    

本单位未编制此项预算    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。     

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。     

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。     

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。    

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行及维护费等的费用。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排180000.00元，与上年对比减少16000.00元，主要原因是基本支出中的公用经费和人员变动减少相应的日常运行经费等，故机关运行经费较上年减少。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1176612.24元，其中，流动资产738244.35元，固定资产438367.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少291866.26元，其中固定资产减少14369.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产143项，账面原值60299.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理的支出。    

监督索引号53252900610100111