红河县自然资源局2024年预算公开

红河县自然资源局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县自然资源局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县自然资源局2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县自然资源局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的实施意见并监督检查执行情况。    

2.负责自然资源调查监测评价；拟订自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。    

3.负责自然资源统一确权登记工作；拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；管理监督自然资源和不动产确权登记工作。    

4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表；贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。    

5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。    

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。    

7.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。    

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督落实占用耕地补偿制度执行情况。    

9.负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。    

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。    

11.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督矿产资源合理利用和保护。    

12.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。    

13.推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。    

14.落实党中央、国务院和省委、省政府，州委，州政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。    

15.统一领导和管理红河县林业和草原局。    

    16.完成县委、县政府交办的其他任务。    

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源空间规划股、自然资源保护开发利用保护股、自然资源调查测绘管理股、矿政股、地质勘查管理股、自然资源确权登记费。2个中心即：土地收购储备中心、土地开发整理中心；13个乡镇自然资源所即：迤萨、浪堤、乐育、宝华、甲寅、架车、阿扎河、洛恩、车古、大羊街、石头寨、垤玛、三村自然资源所。所属单位0个。

（三）重点工作概述    

（1）进一步推进国土空间规划编制工作。一是有序推进国土空间规划编制，积极做好上下衔接工作。二是持续加强城乡规划管理工作，积极推进剩余19个村的村庄规划编制工作，按要求完成村庄规划成果标准化入库等后续工作；推进国土空间总体规划“一张图”衔接管控以及相关规划服务工作；持续指导乡镇做好村庄建设规划管理工作，提高各乡镇乡村建设规划许可证核发率。    

（2）进一步加强土地要素保障。紧紧围绕自然资源管理目标责任，落实最严格的耕地保护制度，建立耕地保护长效机制，认真落实耕地“进出平衡”方案；加大批而未供土地的处置力度，有效提高土地利用率。持续推进重点建设项目的用地要素保障工作，加快俄垤水库扩建工程、红河县大白能新能源光伏发电建设项目等重点建设项目的用地报批进程，确保各类建设项目及时落地，按期开工建设。    

（3）进一步提升营商环境。一是精心组织，实施“交地即交证”“交房即交证”工作。加强与县住建、税务等职能部门沟通协调，切实履行职责，统筹推进“交地即交证”“交房即交证”工作。二是提高矿业权登记管理。充分利用第四轮矿产资源规划成果，提高矿业权登记率。三是持续做好城乡规划审批服务“一书四证”核发工作。    

（4）进一步推进一批项目落地实施。一是按年度计划加快推进矿山生态修复项目的申报和实施工作。二是力争实施洛恩多脚和甲寅作夫地质灾害治理项目，预计总投资2785.66万元。三是加快推进红河州红河县石头寨乡车玛竜村国土综合整治（提质改造）项目和红河州红河县石头寨等2个乡（镇）车玛竜等2个村国土综合整治（补充耕地）项目的申报实施工作，预计总投资2259万元。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制55人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，参公编制19人，事业编制23人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10042170.74元，其中：一般公共预算10042170.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加372242.57元，主要原因是项目收入增加了450000元（不动产登记工作经费）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10042170.74元，其中:本年收入10042170.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10042170.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加372242.57元，主要原因是在职人员减少和项目收入增加，其中，社会保障和就业收入减少31140.46元，卫生健康收入减少14348.73元，住房保障收入减少22693.92元，自然资源海洋气象等收入增加440,425.68元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 10042170.74元。财政拨款安排支出10042170.74元，其中：基本支出9392170.74元，与上年对比减少32806.32元，主要原因分析在职人员减少，其中，职工福利收入减少38003.11元，商品和服务收入减少32806.32元；项目支出650000.00元，项目支出与上年较增加450000.00元，主要原因是增加不动产登记工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.208(类)05(款)01(项)行政单位离退休2024年预算数为10800元，用于行政单位离退休支出：

2.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2024年预算数为1200元，用于事业单位离退休支出：

3.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为968922.24元，用于行政事业单位职工基本养老保险支出：

4.208(类)08(款)01(项)死亡抚恤2024年预算数为10920元，用于职工死亡抚恤金:

5.208(类)89(款)99(项)其他社会保障和就业支出支出2024年预算数为17357.37元，用于社会保险支出：

6.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2024年预算数为275355.45元，用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出:

7.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2024年预算数为197239.02元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出:

8.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为53233.54元，用于行政事业单位医疗方面的支出:

9.220(类)01(款)01(项)行政运行2024年预算数为4610682.16元，用于行政单位基本支出;

10.220(类)01(款)01(项)行政运行2024年预算数为600000元，用于行政单位基本支出（项目支出）：

11.220(类)01(款)50(项)事业运行2024年预算数为2575624.00元，用于事业单位基本支出：

12.221(类)02(款)01(项)住房公积金2024年预算数为670836.96元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金;

13.224(类)06(款)01(项)地质灾害防治2024年预算数为50000元，用于地质灾害方面支出（项目支出）：   

五、对下专项转移支付情况    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额89500元，其中：政府采购货物预算89500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102000元，较上年无变动，具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费

红河县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。 

（二）公务接待费    

红河县自然资源局2024年公务接待费预算为41000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为105次，共计接待1030人次。    

与上年相比无变化。    

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为61000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费61000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

（1）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

（2）般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。    

（3）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（4）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县自然资源局2023年机关运行经费安排680182.16元，与上年对比减少32806.32元，主要原因分析在职人员减少，公用经费减少。     

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河县自然资源局资产总额10076019.09元，其中，流动资产9365363.09元，非流动资产710656.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30203584.8元，其中固定资产减少125722.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况    

无    

监督索引号53252900547000111