红河县地方公路管理段2022年预算公开

红河县地方公路管理段2022年预算公开

说明目录

第一部分 红河县地方公路管理段预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县地方公路管理段2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案：红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县境内有农村公路列养里程为1194公里。（其中：省道1条76.180公里；县道14条454.056公里；乡道47条588.771公里；村道20条75.064公里）。

（二）机构设置情况

纳入红河县地方公路管理段部门2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：红河县地方公路管理段，我单位共设置4个内设机构，包括办公室、财务统计室、工程技术室、路政大队。 

（三）重点工作概述

2022年度重点工作任务介绍：1、按照省、州主管部门的工作安排，认真落实完成了每项工作任务；实施完成了2021年红河县“四好农村路”州级示范乡（甲寅镇）创建工作，投入州级示范乡镇补助资金30万元；实施完成了2021年美丽公路（勐龙公路4.76公里、龙美公路10.506公里）建设工程，投入资金70万元。

2、红河县农村公路已按路段规范设置养护责任公示牌、路线牌；县道、乡道、村道里程碑齐全，危及行车安全不能及时处理和事故易发路段，及时设置了警示标志。2021年红河县实施了全县农村公路列养路线的交通标志标牌等附属设施排查修补，其中：预制安装里程碑394块，路线牌5块，养护责任牌10块，桥梁养护公示牌64块，桥梁限载牌64块，限速标志标牌176块，完成投资30万元，目前红河县农村公路交通标志标牌安装齐全、危及行车安全不能及时处理路段，设置了警示标志。

3、红河县2021年农村公路养护工程为大架公路（35公里）、齐洛公路（26公里）共计2个项目61公里，计划投资693.1万元，主要施工内容为：路基挡土墙、涵洞及水泥混凝土预制小块路面等工程，项目于2021年8月31日开工建设，截至目前巳完成投资450万元，预计12月底施工完成。

4、小修保养工程：加强路况巡查，及时发现病害；及时修复路基、路面病害，做好预防性养护工作，保持路基路面状况良好，截至2021年11月，红河县农村公路共计清理水毁坍方125000立方米/286处，投入资金125万元；实施完成了姚安-勐甸、阳宗-金水河及垤牛等小修保养工程，投入资金200万元；修复水毁路基路面2.5公里及涵洞15道，投入资金30万元，保通公路10条/56处，投入机械台班560台次，出动人员650人次，车辆260台次，截至目前红河县农村公路投入小修保养及水毁保通资金合计400万元。

5、预防性养护工程：按照2021年农村公路养护工程计划安排，组织施工人员、机械、养护工程车等及时修复路基、路面病害、消除路面坑塘、裂缝等病害，保持公路状况良好，2021年重点实施完成齐洛、阳宗-金水河（土台至石头寨段）及龙美等公路预防性养护工程100公里左右,投入养护资金120万元。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 706.65万元，其中：一般公共预算 706.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少44.23万元，主要原因分析人员减少，正常晋升等工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 706.65万元，其中:本年收入706.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.65万元（本级财力706.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少44.23万元，主要原因分析人员减少，正常晋升等工资减少。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出 706.65万元。财政拨款安排支出 706.65万元，其中：基本支出198.20万元，与上年对比，减少52.55万元，主要原因分析人员减少；项目支出508.45万元，与上年对比增加8.32万元，主要原因分析项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208（类）05（款）02(项）2022年预算支出数为26.49万元。

2、208（类）05（款）05(项）2022年预算支出数为18.77万元。

3、208（类）99（款）99(项）2022年预算支出数为1.41万元。

4、210（类）11（款）02(项）2022年预算支出数为10.83万元。

5、214（类）01（款）06(项）2022年预算支出数为128.31万元。

6、221（类）02（款）01(项）2022年预算支出数为12.39万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年2.13万元减少0.03万元，减少1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县地方公路管理2022年因公出国（境）费预算为0万元，跟上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0）人次。

增减变化原因,无增减。

（二）公务接待费

红河县地方公路管理2022年公务接待费预算为2.10万元，较上年2.13万元减少0.03万元，减少1.41%，减少主要原因是财政预算反映的是当年财政收支计划，减少公务接待，不产生实际支出，故国内公务接待批次为12次，共计接待62人次 。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县地方公路管理2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，跟上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

3、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

4、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

5、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）财政专户管理资金支出情况

    2022年，本单位财政专户管理的支出为706.65万元，其中：基本支出198.20万元，项目支出508.45万元，基本支出比2021年预算数减少52.55万元，下降20.96%，减少的原因是人员的变动，项目支出与上年对比增加8.32万元，主要原因分析项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县地方公路管理段（单位）国有资产总额790.08万元，其中：流动资产51.04万元，固定资产208.57万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产530.47万元。

监督索引号53252900534900111