红河县交通运输局2022年预算公开

红河县交通运输局2022年预算公开    

说明目录    

第一部分 红河县交通运输局预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、财政拨款收支预算总表    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县交通运输局2022年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、预算单位支出情况    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本级下达）    

十、项目支出绩效目标表（另文下达）    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、对下转移支付预算表    

十五、对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

十八、部门整体支出绩效目标表    

十九、部门上年结余结转支出预算表    

红河县交通运输局2022年部门预算    

编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河县实际，研究交通运输行业发展思路。    

2、组织拟定红河县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。    

3、承担道路,水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路,水路运输有关管理工作。    

4、承担公路,水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设,工程造价,工程质量,安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理,使用。负责交通运输基础设施建设,养护,市场和收费监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。    

5、承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验,登记和防止污染,航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查,处理水上交通事故,船舶污染事故和水上交通违法违章的案件。    

6、承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路,桥梁,码头的建设；负责地方公路,水路的建设,维护和项目管理。    

7、负责交通运输科技的推广和应用工作。    

8、承办县委,县政府和州交通运输局的其他事项。    

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。    

（二）机构设置情况    

纳入红河县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个：地方公路测量队,农村公路质量技术监督站,地方海事处组成,红河县通用机场和铁路建设办公室。    

（三）重点工作概述    

1、贫困县基础设施建设项目。红河县贫困村交通基础设施项目由252个农村公路组成，其中：贫困村村组道路硬化249个，桥梁建设3个。项目覆盖红河县十三个乡（镇）所有贫困村，建设公路里程792公里、桥梁长度98米，合同投资69386万元。截至目前，路基工程已全部完成，路面硬化已完成545.070公里，累计完成投资5.0094亿元。本年度完成路面硬化60公里，完成投资5500万元。计划2022年底全面完成。    

2、2021年下达计划项目推进情况    

（1）乡镇通三级公路项目。2021年下达我县通三级油路项目为乐育镇和宝华镇，计划总里程45.4公里（其中：乐育镇28.4公里，宝华镇17公里）。目前施工单位正在进行土石方作业施工，累计完成投资1500万元。    

（2）30户以上自然村通硬化路项目。2021年下达我县30户以上自然村通硬化路32个85公里，已下达中央车购税补助资金1785万元。目前该批项目已全部完工，累计完成投资8075万元。    

3、农村公路管养成效显著    

（1）、完善交通标志标牌。红河县实施了全县农村公路列养路线的交通标志标牌等附属设施排查修补，其中：预制安装里程碑415块，路线牌5块，养护责任牌10块，桥梁养护公示牌64块，桥梁限载牌64块，限速标志标牌176块，完成投资30万元。    

（2）、加强路域环境整治。县公路路政管理大队建立健全路巡制度，按照县道每月巡查不少于1次，乡道每月巡查不少于1次，村道每季度不少于1次要求。年内组织开展路域环境综合整治2次。共拆除违法设置的标志、标牌、“假乱俗”乱象广告牌102块，拆除违建1处125平方米，清理路边白色垃圾污染、堆垃圾物112处1750立方米，取缔公路沿线不规范的加水、洗车点5处，沿路摆摊7处，查处拖泥上路、路面抛洒的车辆4辆次，出动机械台班185台次，出动养护车辆60辆次，路政人员、养护人员和养护工人362人次，整治行动初见成效，路域环境得到了进一步改善。    

（3）、日常养护及小修保养工程。加强路况巡查，及时发现病害、修复，保持路基路面状况良好，截至2021年10月底，红河县农村公路共计清理水毁坍方125000立方米/286处，投入资金125万元；修复水毁路基缺口3350立方米/ 55处，投入资金100万元；修复水毁路基路面2.5公里及涵洞15道，投入资金30万元。保通公路10条/56处，投入机械台班560台次，人员650人次，出动车辆260台次，投入养护金额合计300万元。    

（4）、农村公路养护工程。红河县2021年农村公路养护工程为大架公路（35公里）、齐洛公路（26公里）共计2个项目61公里，计划投资693.1万元，主要施工内容为：路基挡土墙、涵洞及水泥混凝土预制小块路面等工程，项目于2021年8月31日开工建设，截至目前巳完成投资450万元，预计12月底施工完成。    

（5）、安防工程。2021年农村公路安全生命防护工程为大科寨公路，处治公路隐患里程10公里，计划投资70万元（目前到位49万元），8月底完成招投标工作，于2021年9月开工建设，截至目前巳完成投资49万元，力争2021年12月底施工完成。    

4、高速公路征地拆迁工作推进情况    

（1）、元蔓高速公路（红河县段） 元蔓高速公路（红河县段）征地拆迁约45公里，南昏河连接线3.818公里，共计约48.818公里。2016年4月开始征地拆迁，2021年3月9日建成全线正式通车，目前县境内还有几个服务区、停车区内的配套设施尚未建成完工。截至目前，州级下达正线永久征地任务4365.605亩，实际完成征收征用项目建设用地5697.654亩，超设计征收1332.49亩；下达临时用地征用任务1628.217亩，实际完成征用土地1985.49亩，超计划征用357.273亩；全面完成房屋、强弱电、供排水管涵等拆迁任务，其中，搬迁坟墓155冢，迁移弱电通讯杆线1098棵、铁塔4座，拆迁房屋92户/6743.38平方米，拆迁安装县城供水、排污水管涵、沟渠等10条。    

 （2）、元绿高速（红河县段）  元阳至绿春高速公路全程约58里，其中（红河县段）征地拆迁任务约36.9公里（高速公路正线21.5公里，连接元阳哈尼梯田机场线一级公路15.4公里）。截至目前，州级下达正线永久性用地征收任务1865.939亩，己完成征收用地2088.58亩，下达临时用地征用任务4195.364亩，己完成征用4165.97亩。搬迁坟墓39冢；迁移弱电杆线136棵；房屋拆迁8户918.72平方米，拆除阿者互通周边13个村寨36.2里旧水管重新安装纲水管，确保了6500多人的生产生活正常用水和高速公路正常施工。征地拆迁各项工作任务已经完99％，征地拆迁工作有序推进。目前，由于建设资金不到位，项目处于半停工状态。    

（3）、峨山至石屏至红河高速公路（红河段）  峨山至石屏至红河高速公路起点位于玉溪市峨山县安常村，接G8511昆磨高速玉溪至元江段K110+460，止于红河县底么坝，接在建元江至蔓耗高速公路红河段K8+030 处，路线全长约96.103公里（石屏县境内92.75公里，红河县境内3.353公里）。为按时完成征地拆迁任务，保障峨山至石屏至红河高速公路建设如期推进，根据上级要求和2021年4月 18日峨山至石屏至红河高速公路开工仪式会议精神，现已经配合红河州峨山至石屏至红河高速公路(红河段)项目公司在我县境内底勐坝附近初步选定了两个容积达300万方左石的弃土场地，两个拌合站选址，选定了架设红河特大桥建设临时用电60棵杆塔的位置，县人民政府已印发了《峨山至石屏至红河高速公路（红河县段）征地拆迁工作实施方案》、《峨山至石屏至红河高速公路（红河县段）征地拆迁补偿标准》等相关方案，已发布征地拆迁公告。预计12月正式启动征地拆迁工作。    

5、有序推进爱国卫生“7个专项行动”。一是公路沿线垃圾清理情况：清扫路面1261公里,水沟路肩清理1261公里,护栏清洗565m，清除裸露垃圾420m3/86处，清理公路坍方25520m3 /112处，清理乱堆乱放45处；二是公共厕所清洁达标：客运站已建公共厕所2 座，共有蹲坑35个、便槽12个，已达到二类公共厕所“四净三无两通一明”标准；三是洗手设施全配套：新建了2个洗手台设4个感应式水龙头和1个直饮水龙头；四是所属责任区整治情况：对卫生死角、乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴小广告、家禽放养等现象进行彻底清除，累计出动干部职工450人次，累计发动群众参与103人次，清理包保职责区垃圾死角51处，清除陈年生活垃圾、建筑垃圾25车。    

二、预算单位基本情况    

我单位编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制30人，其中：行政编制 10人，事业编制20人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。    

车辆编制2辆，实有车辆3辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2022年单位财务总收入434.96万元，其中：一般公共预算434.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。    

与上年对比减少56.49万元，主要原因分析人员的变动和人员退休。    

（二）财政拨款收入情况    

2022年单位财政拨款收入434.96万元，其中:本年收入434.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.96万元（本级财力434.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

与上年对比减少56.49万元，主要原因分析人员的变动和人员退休。    

四、预算单位支出情况    

2022年我单位预算总支出 434.96万元。财政拨款安排支出434.96万元，其中：基本支出434.96万元，与上年对比，减少56.49万元，主要原因分析人员变动和人员退休；项目支出0万元。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

1.208（类）05（款）01(项）2022年预算数为0.48万元。    

2.208（类）05（款）02(项）2022年预算数为0.24万元。    

3.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为43.55万元。    

4.208（类）99（款）99(项）2022年预算数为2.23万元。    

5.210（类）11（款）01(项）2022年预算数为10.24万元。    

6.210（类）11（款）02(项）2022年预算数为14.17万元。    

7.214（类）01（款）01(项）2022年预算数为160.23万元。    

8.214（类）01（款）02(项）2022年预算数为5万元。    

9.214（类）01（款）31(项）2022年预算数为17.44万元。    

10.214（类）01（款）99(项）2022年预算数为153.01万元。    

11、221（类）02（款）01(项）2022年预算支出数为28.37万元。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

无    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无    

（三）经济社会事业发展事项    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.67万元，较上年2.69万元减少0.02万元，下降0.74%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，去年0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

增减变化原因,无增减。    

（二）公务接待费    

红河县交通运输局2022年公务接待费预算为1.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.84%，国内公务接待批次为19次，共计接待79人次。    

增减变化原因，公务接待减少。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为1.48万元，较上年1.48万元比较，没有变化。其中：公务用车购置费0万元，跟上年0万元一样；公务用车运行维护费1.48万元，跟上年1.48万元一样；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

增减变化原因：养护车用的时间长，维修的次数增加。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。    

3、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。    

4、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。    

5、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。    

6、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

7、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

8、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

无    

（三）财政专户管理资金支出情况    

2022年，本单位财政专户管理的支出为434.96万元，其中：基本支出434.96万元，项目支出0万元，比2021年预算数减少56.49万元，下降11.49%。减少的原因是人员的变动和人员退休。    

（四）国有资产占有使用情况