红河县迤萨镇人民政府2024年预算公开

 红河县迤萨镇人民政府2024年预算公开目录    

第一部分 迤萨镇人民政府2024年预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 迤萨镇人民政府2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县迤萨镇人民政府2024年部门    

预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

（1）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。    

（2）推进区域发展。根据经济发展社会发展特点，统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划。    

（3）组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。    

（4）实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。    

（5）领导基层自治。领导村委会、社区居委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善城乡基层治理体系。    

（6）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。    

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。    

（8）履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。        

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心（非独立核算单位）；

2.文化广播电视服务中心（非独立核算单位）；

3.国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算单位）；

4.社会保障服务中心（非独立核算单位）；

5.信息技术服务中心（非独立核算单位）；

6.项目服务中心（非独立核算单位）；

7.财政所（非独立核算单位）；

   （三）重点工作概述     

2024年完成上级政府下达的各项工作任务，为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障，财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督。    

 二、预算单位基本情况     

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制76人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 18,220,274.57元，其中：一般公共预算18,220,274.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比减少32,934.47元，主要原因分析：人员工资、津贴补贴及日常经费支出减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 18,220,274.57元，其中:本年收入18,220,274.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,220,274.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比减少32,934.47元，主要原因分析：人员工资、津贴补贴及日常经费支出减少。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出 18,220,274.57元。财政拨款安排支出 18,220,274.57元，其中：基本支出18,220,274.57元，与上年对比减少32,934.47元，主要原因分析：人员工资、津贴补贴及日常经费支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析没有变化。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

（1）2010301行政运行支出9,051,741.14元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；    

（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,227,000.00元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；    

（3）2010601行政运行118,528.00元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；    

（4）2013101行政运行831,310.00元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；    

（5）2013201行政运行30,000.00元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；    

（6）2070109群众文化895,509.00元，主要用于人员工资、津贴补贴支出；    

（7）208050行政单位离退休，190,164.00，主要用于人员工资、津贴补贴支出；    

（8）2080501 行政单位离退休21,000.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出；    

（9）2080502事业单位离退休10,200.00元，主要用于事业单位退休人员经费支出；    

（10）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,054,871.81元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；    

（11）2080801死亡抚恤230,646.00元，主要用于死亡抚恤支出；    

（12）2089999其他社会保障和就业支出27,798.40元，主要用于其他社会保障和就业支出；    

（13）2101101行政单位医疗201,557.15元，主要用于行政单位医疗支出；    

（14）2101102事业单位医疗317,508.16元，主要用于事业单位医疗支出；    

（15）2101199其他行政事业单位医疗支出72,295.25元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；    

（16）2130104事业运行2,576,739.00元，主要用于人员工资、津贴补贴支出；    

（17）2130204事业机构385,885.00元，主要用于人员工资、津贴补贴支出；    

（18）2130317水利技术推广241,635.00元，主要用于人员工资、津贴补贴支出；    

（19）2210201住房公积金735,886.66元，主要用于住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

无。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无。    

（三）经济社会事业发展事项    

无。     

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

迤萨镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计341,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.29%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

迤萨镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

2024年因公出国（境）费较上年无变化。    

（二）公务接待费    

迤萨镇人民政府2024年公务接待费预算为141,000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.70%，国内公务接待批次为500次，共计接待3780人次。    

2024年公务接待费较上年减少的原因：落实中央八项规定，厉行节约。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

迤萨镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

2024年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

    （2）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。    

（3）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

（4）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

（5）项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。    

（6）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

迤萨镇人民政府2024年机关运行经费安排2,594,423.78元，与上年对比增加41053.44元，主要原因：人员工资福利、日常公用经费和个人家庭补助变动。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，迤萨镇人民政府资产总额161,568,364.96元，其中，流动资产9,615,094.35元，固定资产2,057,242.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,329,904.77元，无形资产0元，其他资产49,566,123.16元。与上年相比，本年资产总额增加66,974,764.96元，其中固定资产减少163,446.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况     

截至2023年12月31日，迤萨镇人民政府资产总额161,568,364.96元，其中，流动资产9,615,094.35元，固定资产2,057,242.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,329,904.77元，无形资产0元，其他资产49,566,123.16元。与上年相比，本年资产总额增加66,974,764.96元，其中固定资产减少163,446.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

截至2023年12月31日，迤萨镇人民政府资产总额161,568,364.96元，其中，流动资产9,615,094.35元，固定资产2,057,242.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,329,904.77元，无形资产0元，其他资产49,566,123.16元。与上年相比，本年资产总额增加66,974,764.96元，其中固定资产减少163,446.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。截至2023年12月31日，迤萨镇人民政府资产总额161,568,364.96元，其中，流动资产9,615,094.35元，固定资产2,057,242.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,329,904.77元，无形资产0元，其他资产49,566,123.16元。与上年相比，本年资产总额增加66,974,764.96元，其中固定资产减少163,446.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。截至2023年12月31日，迤萨镇人民政府资产总额161,568,364.96元，其中，流动资产9,615,094.35元，固定资产2,057,242.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,329,904.77元，无形资产0元，其他资产49,566,123.16元。与上年相比，本年资产总额增加66,974,764.96元，其中固定资产减少163,446.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

本单位无财政专户管理的支出。     

      监督索引号53252900255700111