红河县残疾人联合会2024年预算公开

 红河县残疾人联合会2024年预算公开目录    

第一部分 红河县残疾人联合会2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县残疾人联合会2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县残疾人联合会2024年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责

红河县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。   

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、就业服务所和残疾人托养中心，所属单位0个。   

（三）重点工作概述    

一、基本情况    

截止12月，全县有持证残疾人8685 人，其中视力残疾人 893  人，听力残疾 512人，言语残疾193  人，肢体残疾4950 人，智力残疾 384 人，精神残疾1122 人，多重残疾631 人；重度残疾人3431 人（其中一级残疾1061 人、二级残疾2370 人），轻度残疾人5254 人（其中三级1891  、四级3363 人）。    

二、工作开展情况    

（一）健全体系，残疾人社会保障更加有力。一是强化基层组织建设，申报成立县残联党组，全县88个村委会残协专职委员纳入村级组织“大岗位制”范畴统一管理并绩效考核，完成了13个乡镇及92个村（社区）残协专职委员培训工作；二是加强和改进村级残协规范化建设。全县除迤萨镇勐新社区外，其余91个村（社区）均组建完成本级残协组织。按照“因地制宜、梯次推进、全面覆盖”的原则，每年择优选取5-10个村级残协先行试点，逐步完善残协的功能建设，做到“六有”，即：有场所、有公章、有牌子、有台帐、有制度、有康复训练器材。三是提高残疾人生活质量，基本完成2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，帮助100户困难重度残疾人家庭解决了做饭难、洗澡难、如厕难、出行难等日常生活中面临的难题；四是全面落实残疾人“两项补贴”政策的落实。截止2023年12月，发放两项补贴81272人次742.209万元，其中发放生活补贴人数45629次、410.661万元；发放护理补贴人数35643人次、331.548万元。    

（二）深化服务，残疾人康复服务不断提升。全面推进残疾人精准康复服务行动，为全县残疾人提供零距离、个性化、多方位精准康复服务。一是持续开展“阳光家园计划”托养服务项目。在浪堤镇卫生院开展居家托养乡镇试点项目，2023年残疾人托养受益人数220人，其中寄宿制托养150人，居家托养70人；二是开展助听器适配安装活动，为41名听障患者安装助听器；三是邀请州级医院有关专家到我县对0-17岁各类残疾儿童进行筛查，目前25名残疾儿童在康复机构接受治疗；四是组织县人民医院、开远解化医院迤萨分院等相关医疗和康复机构的医生，深入13个乡镇开展上门办残证、评残和残疾人基本康复服务等活动，为残疾人新办证和变更963人、注销残疾人证428人；基本康复服务300人，发放轮椅、四角拐杖等辅助器具83幅。    

（三）多措并举，残疾人教育就业更加充分。一是采取请进来和走出去的形式为残疾人提供各类技能培训，千方百计促进残疾人就业创业。6月、7月在大羊街乡开展两期59人次农村困难残疾人家禽养殖实用技术培训，投入资金8.85万元；二是采用“残联+基地+协会+残疾户”的模式，扶持嘎他、期垤、俄垤三个村委会255户残疾人家庭发展梯田黄金鸭蛋养殖，助推残疾人户发展特色产业增收致富；三是扶持残疾人自主创业示范户6户，投入资金6万元；四是积极落实教育补助，对2023年10名应届高校残疾人毕业生发放求职补贴1万元；坚持送教上门、随班就读和特校学习相结合的教学模式，彩票公益金残疾人助学专项资金14人1.95万元，县级统筹资助残疾学生及残疾人家庭子女69人5.07万元。    

（四）突出文化引领，残疾人文体生活更丰富。一是将“一法一条例”纳入普法宣传规划，5月20日，由县残联和县司法局联合组建的红河县残疾人法律援助工作站正式挂牌成立，为残疾人免费提供法律咨询和服务；二是认真组织开展元旦春节慰问、“全国助残日”、“爱耳日”等活动，广泛宣传政策法规、残疾预防、康复知识和开展健康义诊、咨询等服务。三是深入红河县托养中心、仁康医院和县特殊学校等残疾人服务机构进行慰问，向残疾人朋友赠送生活用品。四是积极选送张庆宏、刀盈等4名残疾运动员到训练基地进行专业化训练，帮助残疾运动员自强不息、励志追梦。五是加强政策宣传和典型引领，制作残疾预防及基本康复手册3000册、宣传纸杯35000个、宣传抽纸1000盒，推介残疾人自强不息典型3例。    

    三、存在的问题    

残疾人生产生活状况得到明显的改善和提高，但与残疾人及残疾人家庭不断增长的物质文化需求相比较，仍然存在一定的差距和不足。主要表现在：    

一是全县扶残助残氛围不浓，意识不强。一是对《残疾人保障法》宣传还不到位，一些歧视、慢待残疾人，不重视残疾人的现象时有发生；二是对残疾人优惠政策和优惠渠道的宣传缺乏广度和深度；三是一些有关残疾人的政策没有很好落实。    

二是残疾人康复服务能力不强。农村和基层为残疾人服务的能力和水平比较薄弱，残疾人公共服务总量不足、质量效益还不高。目前全县仅有1个残疾人托养中心，承载服务水平与实际托养需求差距较大。    

三是残疾人就业安置不尽人如意。一方面，残疾人因身体缺陷、文化水平普遍偏低、心里自卑等自身因素影响，就业技能较弱，渠道较窄，难以在企事业单位找到工作；另一方面，部分单位对按比例安排残疾人就业缺乏正确认识，存在宁愿缴纳残疾人保障金也不接受安置残疾人就业的现象，残疾人就业年审和保障金未做到应审尽审、应收尽收，用人单位的优惠政策兑现也不够到位。    

四、下一步工作计划    

（一）着力抓好残疾人精准康复救助工作。要着力推动完善残疾人康复救助制度，通过医教结合、医养结合等形式，有效组织实施精准康复服务行动，不断满足残疾人“人人享有康复服务”愿望，助力乡村振兴。    

（二）切实提升残疾人就业教育水平。教育是民生之基，就业是民生之本。完善促进残疾人稳定就业扶持政策，加大就业创业帮扶力度，打造一批省、州、县残疾人就业创业示范基地、示范点、示范户，充分发挥创业带动就业的倍增效应。同时，创新开展实用技术和职业技能培训，加大投入、实用为主，不断提升残疾人职业素质和就业创业能力。    

（三）统筹推进残疾人文化体育权益保障等各项事业。大力弘扬人道主义精神和扶残助残的传统美德，倡导平等、参与、共享、融合的理念，广泛开展助残志愿者服务和公益慈善活动，鼓励引导社会各方面力量广泛参与发展残疾人事业，营造更加浓厚的助残文明社会氛围。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。    

车辆编制1辆，实有车辆2辆。超编车辆1辆，主要原因为车改前单位有1辆，后来于2014年5月份中残联统一配置全国各县（市）级残联1辆：残疾人流动服务车；因车改时前面单位名下车辆已移交政府车辆平台统一管理，但是由于没有过户，所以2辆车还在单位名下所致。   

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 3,050,744.78元，其中：一般公共预算3,050,744.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年部门财务总收入预算数3,016,804.30元相比增加预算33,940.48元，预算增加率为1.13%，其增加原因为：在职职工社会保险费用的正常调整，未调整其他预算。其中：一般公共预算3,050,744.78元，增加预算33,940.48元；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入及其他收入预算均为0元，未调整预算。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入3,050,744.78元，其中:本年收入3,050,744.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,050,744.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年预算数3,016,804.30元对比预算增加33,940.48元，增加的预算数为一般公共预算拨款收入，属在职职工社会保险费用的正常调整。其主要明细分析如下:    

2080501(行政单位离退休)2024年预算数为2,400元,较2023年预算数3,000元预算数减少600元；    

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2024年预算209,944.96元较上年预算数211,931.84元减少1,986.88元；   

2081101（行政运行）2024年预算1,541,938.68元较上年预算数2,146,355.24元减少604,416.56元；与上年相比主要是人员经费1,190,938.68元比上年数999,420元增加191,518.68元，公用经费147,363.68元较上年数146,935.24元增加428.44元;项目支出预算(县级残保金)351,000元较上年预算数1,000,000元减少649,000元,与上年项目预算减少的主要原因是上年项目预算的1,000,000元全部由2081101款项预算,而今年预算2081101的仅为351,000元,其他649,000元资金分别由2081104预算190,000元,2081105预算99,000元,2081199预算360,000元。    

2081104（残疾人康复）2024年预算190,000元较上年预算数0元增加190,000元，其主要原因为上年项目也由2081101预算,未在此款预算。    

2081105（残疾人就业和扶贫）2024年预算99,000元较上年预算数0元增加99,000元，其主要原因:上年项目也由2081101预算,未在此款预算。    

2081199（其他残疾人事业支出）2024年预算742,081元较上年预算数394,456.00元增加347,625元，其主要原因增加项目预算360,000元,上年项目也由2081101预算,未在此款预算。    

2089999（其他社会保障和就业支出）2024年预算2,562.57元较上年预算数2,737.11元减少174.54元；    

2101101（行政单位医疗）2024年预算73,137.13元较上年预算数71,922.98元增加1,214.15元；    

2101102（事业单位医疗）2024年预算31,349.72元较上年预算数30,485.94元增加863.78元；    

2101199（其他行政事业单位医疗支出）2024年预算10,924.64元较上年预算数11,079.75元减少155.11元；    

2210201（住房公积金）2024年预算147,406.08元较上年预算数144,835.44元增加2,570.64元。    

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,050,744.78元。财政拨款安排支出 3,050,744.78元，其中：基本支出2,050,744.78元，与2023年基本支出预算数2,016,804.30元多预算33，940.48元，增加预算数为一般公共预算支出，其主要原因为在职职工社会保险费用的正常调增；项目支出1,000,000元，项目预算与上年预算数1,000,000元相一致，预算的项目资金属于县级残疾人保障金,预算使用于残疾人事业发展支出。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2,400元，主要用于退休人员公用经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出209,944.96元，主要用于基本养老保险缴费开支；

残疾人事业-行政运行支出1,541,938.68元，主要用于在职职工工资奖金福利，日常工作开支等；

     残疾人事业-残疾人康复支出190,000元，主要用于残疾人康复训练及救助方面的支出；

   残疾人事业-残疾人就业支出99,000元，主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

残疾人事业-行政运行-其他残疾人事业支出742,081元， 主要用于对残疾人其他创业和帮扶开支；

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2，562.57元，主要用于事业人员失业保险；

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗73,137.13元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31,349.72元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗10,924.64元，主要用于其他行政事业人员医疗缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金147,406.08元，主要用于住房财政拨款安排支出;   

五、对下专项转移支付情况    

（一） 与中央配套事项    

未编制此项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

未编制此项预算。    

(三) 经济社会事业发展事项    

未编制此项预算    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,300元，较上年预算数28,500元减少7,200元，下降25.26%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数0元相一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县残疾人联合会2024年公务接待费预算为9,800元，较上年数预算数13,500元减少3,700元，下降27.41%，预计国内公务接待批次为61次，预计接待2,450人次。    

预算较上年减少的3,700元是为实现“三公”经费逐年降低的接待开支目标。    

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为11,500元，较上年预算数15,000元减少3,500元，下降23.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算增加0元，增加率为0%；公务用车运行维护费11,500元，较上年减少3,500元，下降23.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

其中1辆交政府车辆平台使用，剩余1辆为特种车辆供单位使用，预算费用主要用于特种车辆在保障开展残疾人事业工作而产生的公务用车燃油费、维修费及过路过桥、保险费等支出;减少预算不代表降低工作量或者服务面,而是认真保养车辆，出车做到评估需求，规划线路尽可能地降低费用，同是更加精细安排工作质量、不出现工作原因带来重复出车使而增加费用等精心准备，在费用递减的同时尽力为所有县内残疾人服务，不放弃一个残疾人。

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年本部门未编制此项预算    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。    

2、残疾人康复，是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。    

3、政府购买服务是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县残疾人联合会2024年机关运行经费安排165,763.68元，与上年预算数165,935.24元对比减少171.56元，两年预算变动不大。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县残疾人联合会资产总额5,392,786.93元，其中，流动资产105,255.57元，固定资产5,287,531.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少275,496.96元，其中固定资产增加14,150元，资产计提折旧242，989.24。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900476200111