红河县洛恩乡人民政府部门2022年预算公开

红河县洛恩乡人民政府部门2022年预算公开目录

第一部分洛恩乡人民政府部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 洛恩乡人民政府部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县洛恩乡人民政府部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：洛恩乡农业综合服务中心、洛恩乡文化广播服务中心、洛恩乡国土和村镇建设规划服务中心、洛恩乡社会保障服务中心、洛恩乡信息技术服务中心、洛恩乡项目服务中心。

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入984.33万元，其中：一般公共预算984.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.74万元，主要原因分析工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入984.33万元，其中:本年收入984.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.74万元，主要原因分析工资收入增加。

四、预算单位支出情况

洛恩乡2022年一般公共预算财政拨款支出984.33万元，比上年执行数增加11.74万元，其中基本支出984.33万元，项目支出0万元。较上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2010301行政运行2022年预算数为483.86万元，较上年执行数增加20.67万元，主要是村干部工资收入增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2022年预算数为31.60万元，较上年执行数减少0.1万元，主要是一般公共预算中支出减少基本不变。

3.2013250事业运行2022年预算数为59.79万元，较上年执行数减少4.11万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

4.2013101行政运行2022年预算数为105.28万元，较上年执行数增加6.32万元，主要是人员工资支出增加。

5.2070109群众文化2022年预算数为26.73万元，较上年执行数增减少2.53万元，主要是人员岗位变动，工资支出减少。

6.2080501归口管理的行政单位离退休2022年预算数为0.32万元，较上年执行数减少0.04万元，主要是2022年无新增行政单位离退休人员。

7.2080502事业单位离退休2022年预算数为0.08万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是2021年新增事业单位离退休人员。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为62.84元，较上年执行数减少3.33万元，主要是人员减少，支出减少。

9.2100799其他计划生育事务支出2022年预算数为0.58万元，较上年执行数增减0万元，主要是一般公共预算中支出基本不变。

10.2101101行政单位医疗支出2022年预算数为16.46万元；2101102事业单位医疗支出2022年预算数为17.88万元。

行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数减少1.79万元，主要是人员减少，对个人和家庭补助中医疗费减少。

11.2130104事业运行2022年预算数为58万元，较上年执行数减少20.01万元，主要是人员减少，工资收入减少。

12.2130204 林业事业机构2022年预算数为24.6万元，较上年执行数减少2.22万元，主要是人员减少，工资支出减少。

13.2130317水利技术推广2022年预算数为24.62万元，较上年执行数减少13.79万元，主要是人员减少，工资支出减少。

14.2200150事业运行2022年预算数为25.47万元，较上年执行数减少10.3万元，主要是人员减少，工资支出减少。

15.2013201行政运行2022年预算数为3万元，较上年执行数增加了3万元，主要乡镇党校经费、乡镇试行党代会年会制经费、党代表活动经费。

16.2089999其他社会保障和就业支出2022年预算数为2.99万元，较上年执行数减少0.3万元，主要是人员减少，工资支出减少。

17.2210201住房公积金2022年预算数为40.23万元，较上年执行数减少2.15万元，主要是人员减少，工资支出减少。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

未编制此项预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

(三)经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洛恩乡人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.39万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年洛恩乡人民政府因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洛恩乡人民政府部门2022年公务接待费预算为10.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，国内公务接待批次为42次，共计接待272人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洛恩乡人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为9.04万元，较上年增加0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，增减变动主要原因分析：无变动；公务用车运行维护费9.04万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无此项预算内容

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洛恩乡人民政府部门资产总额1126.6298万元，其中，流动资产902.2904万元，固定资产224.3394万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少523.5094万元，其中固定资产增加48.2702万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.6415万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900255900111