红河县哈尼梯田管理局2024年预算公开

红河县哈尼梯田管理局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县哈尼梯田管理局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县哈尼梯田管理局2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县哈尼梯田管理局2024年    

部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

一是贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究拟定红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。协助起草红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督。    

二是按照红河哈尼梯田红河县辐射区的发展规划，审核红河哈尼梯田红河县辐射区内新建的建筑设施以及红河哈尼梯田红河县辐射区的开发利用项目。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展措施，并组织实施。对辐射区保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实行统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与市场开发的发展战略，并组织实施；组织开展红河哈尼梯田红河县辐射区的公众形象、对外宣传、对外交流业务。    

三是负责开展红河哈尼梯田红河县辐射区湿地野生动植物、森林资源的保护；开展辖区内湿地资源保护的宣传教育工作；开展辖区内野生动物疫源疫病监测和外来有害生物的监测防控工作。    

四是依法对红河哈尼梯田红河县辐射区进行管理，指导查处违反《红河哈尼梯田保护管理条例》的行为；保证红河哈尼梯田红河县辐射区健康有序发展。负责开展日常巡逻和监测管护工作，对管辖区内乱搭乱建、乱采滥挖等违法违规行为提出处理意见，并配合相关职能部门进行处理。    

五是负责规划哈尼梯田红河县辐射区内村落民居建设用地，规范挖沙、采石、取土、采（选）矿等行为，落实挖沙、采石、取土、采（选）矿等区域或补偿措施及政策。    

六是负责组织辖区自然资源、生态资源、民族文化资源的调查和研究，对弃耕、抛荒梯田、毁林开荒、猎捕野生动物、侵占、损毁水利（文）设施等行为进行严厉打击。    

七是组织红河哈尼梯田红河县辐射区资源的普查；负责红河县辐射区非物质文化遗产的挖掘、抢救和保护。做好民族民间文化资源普查，建立非物质文化遗产档案和数据库；做好濒临失传的非物质文化遗产传承人的培养及精耕细作的传统农耕技术的延续。    

八是协调促进红河哈尼梯田红河县辐射区内项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；协调管理红河哈尼梯田红河县辐射区内的旅游安全和红河哈尼梯田红河县辐射区的工作秩序。    

九是制定红河哈尼梯田红河县辐射区内人员的教育培训规划；研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区内从业人员的职业资格和等级制度，并组织实施；指导、协调教育、培训机构和其他部门的教育培训工作。    

十是完成县委、县政府交办的其他工作事项    

（二）机构设置情况    

我部门共设置共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传股、档案数据室、监测站。    

所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

一是推进恢复梯田工作。积极向上级争取项目资金，加大修缮灌溉沟渠和管理力度，恢复放荒、弃耕或改种其他作物的梯田，按照分类实施、重点突出、逐年推进的原则。计划年内修缮水沟5条约10千米，在宝华、甲寅和乐育片区梯田修复（恢复）800余亩。完善全县哈尼梯田集中连片500亩以上35个片区的资源信息。    

二是健全完善保障机制。结合《红河撒玛坝梯田旅游发展与遗产保护及乡村振兴实践》研究报告，探索哈尼梯田景区门票和旅游开发收益反哺机制，落实解决当地农户在景区门票收入中的分成比例，让广大群众在遗产保护和利用中得到实惠，增强群众的获得感。引导村民建立合作社、组织优质红米。    

三是继续做好宣传培训工作。一是继续用哈尼语和汉语大力宣传保护管理条例，以村为单位，向景区和校园延伸，将宣传做到家户喻晓。二是年内计划在甲寅、宝华片区开展两期专题培训，参会人员分别为乡镇干部职工、村三委班子、村民小组长、种植大户及“最美护田人”等，使保护管理条例深入人心，不断提高对哈尼梯田的保护意识。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年红河县哈尼梯田管理局财务总收入1372699.8元，其中：一般公共预算1372699.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比减少121119.79元，主要原因为人员调出，工资福利各项支出减少。   

（二）财政拨款收入情况    

2024年红河县哈尼梯田管理局财政拨款收入1372699.8元，其中:本年收入1372699.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1372699.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比减少121119.79元，主要原因为人员调出，工资福利各项支出减少。   

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出1372699.8元。财政拨款安排支出 1372699.8元，其中：基本支出1352699.8元，与上年对比减少121119.79元，主要原因为人员调出；项目支出20000元，与上年无变化，主要原因分析为哈尼梯田保护管理工作经费无变化。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

1.2070204-文物保护支出2024年预算数为1038739.6元，主要用于职工各项工资和单位正常公用经费，与上年对比减少88610.62元，主要原因为人员调出，工资总额减少。    

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为147085.44元，主要用于职工养老保险支出，与上年对比减少15300.96元，主要原因为人员调出，养老保险减少。    

3.2089999-其他社会保障和就业支出预算数为4646.17元，主要用于职工失业保险等支出，与上年对比增加123.91元，主要原因为基数调整。    

4.2101101-行政单位医疗预算数为19891.01元，主要用于事业人员医疗保险支出，与上年对比减少8577.91元，主要原因为人员调出和基数调整。    

5.2101102-事业单位医疗预算数为52934.65元，主要用于事业人员医疗保险支出，与上年对比减少1717元，主要原因为基数调整。    

6.2101199-其他行政事业单位医疗支出数为7213.33元，主要用于事业人员医疗保险支出，与上年对比减少471.49元，主要原因为人员调出和基数调整。    

7.2210201-住房公积金预算数为102189.6元，主要用于住房公积金支出，与上年对比减少9999.72元，主要原因为人员调出和基数调整。    

五、对下专项转移支付情况    

未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县哈尼梯田管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38800元，较上年无变化，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费    

红河县哈尼梯田管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

与上年对比无增减变化。    

（二）公务接待费    

红河县哈尼梯田管理局2024年公务接待费预算为38800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为63次，共计接待875人次。    

与上年对比无增减变化。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县哈尼梯田管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

与上年对比无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

未编制此项预算。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

2、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县哈尼梯田管理局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。   

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县哈尼梯田管理局资产总额90218.77元，其中，流动资产24978.80元，固定资产65239.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13895.91元，其中固定资产增加16000元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。  

（四）财政专户管理资金支出情况    

未编制此项预算。    

监督索引号53252900973200111