红河县公安局2024年预算公开

 红河县公安局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县公安局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县公安局2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县公安局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

红河县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。主要职责是：    

（一）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的规章制度并监督实施。    

（二）组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。    

（三）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和县委开展公安机关领导干部考核、任免工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。    

（四）负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。    

（五）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，协助上级纪检监察机关查处全县公安队伍的违法违纪案件。    

（六）负责依法承担的全县公安机关刑罚执行工作和刑事、行政执法监督工作。负责管理红河县看守所、红河县拘留所，并对其执法活动进行监督。    

（七）负责管理全县出入境以及外国人在红河县居留、旅行的有关工作。负责对境外非政府组织的管理。    

（八）负责全县公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。    

（九）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。侦破刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。    

（十）组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。    

（十一）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。    

（十二）依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。    

（十三）负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。    

（十四）负责全县公安消防业务建设和队伍建设，指挥武警红河县中队执行公安任务。    

（十五）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。    

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。    

（二）机构设置情况    

红河县公安局共设置18个内设机构，包括：驻局纪检组、政治处 （加挂警察公共关系办公室牌子）、警务保障室、科技信息化大队、指挥中心（加挂办公室牌子）、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队（加挂红河县公安局爆炸危险物品监管大队牌子）、刑事侦查大队、禁毒大队、交通警察大队、反恐怖大队、巡特警大队、森林警察大队。    

所属单位15个，分别是看守所、拘留所、迤萨派出所、甲寅派出所、乐育派出所、浪堤派出所、阿扎河派出所、垤玛派出所、大羊街派出所、架车派出所、宝华派出所、洛恩派出所、车古派出所、三村派出所、石头寨派出所。非独立核算，非独立批复单位。

（三）重点工作概述    

（一）补齐短板弱项，切实提升维护国家政治安全能力    

一是强化提升情报搜研能力。二是提升宗教领域基础工作能力。三是切实加强境外非政府组织监管。四是有力提升反恐防控能力。工作机制进一步完善。情报能力进一步提升。关注人员管控进一步加强。    

（二）紧盯突出问题，实现“打防管治”新成效    

一是打击效能全面增强。持续严打侵财类违法犯罪。严打跨境违法犯罪。严打毒品违法犯罪。严打枪爆黄赌违法犯罪，有效净化辖区环境。严打交通违法犯罪。严打环食药领域违法犯罪。二是防控工作成效显著。全县共立刑事案件513起（含补立年前45起），同比610起下降15.90%。其中，盗窃案件防范取得重大成效，电诈防范取得新突破。道路交通事故防范取得阶段性成效，道路安全隐患得到有效排查治理。三是强化要素管控，清死角，管理责任有效落实。加强重点人管理。加强重点场所管理。加强重点物品管理。加强校园安全管理。四是切实优化巡逻防控，有效压降警情，治理水平显著提升。持续加大对县内各类重点人管控力度，确保了敏感节点平稳度过，未发生规模性到州、赴省、进京上访等不稳定事件。    

（三）以夯实基层基础为重要保障，筑牢公安工作根基    

一是严格落实派出所正规化建设。二是强化装备、资产管理建设。三是促进我局执法办案管理中心提质增效。      

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制175人，其中：行政编制175人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有175人，其中： 财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 34人，其中：离休 0人，退休 34人。    

车辆编制38辆，实有车辆34辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 51312732.39元，其中：一般公共预算51312732.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入减少991961.76元，主要原因分析：留置看护队员工资上划到州级部门，故未纳入本单位预算。

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 51312732.39元，其中:本年收入51312732.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51312732.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比，减少拨款收入991961.76元，主要原因分析：留置看护队员工资上划到州级部门，故未纳入本单位预算。  

四、预算单位支出情况        

2024年部门预算总支出 51312732.39元。财政拨款安排支出 51312732.39元，其中：基本支出48631532.39元，与上年对比减少1631561.76元，主要原因分析留置看护队员工资上划到州级部门，故未纳入本单位预算；项目支出2681200元，与上年对比增加639600元，主要原因分析：在押人员给养及医疗经费纳入项目支出。   

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，公共安全支出武装警察部队（20401）243600.00元，主要用于武装警察部队公用经费支出；公安行政运行（20402）支出43494146.78元，主要用于在编在职人员工资福利支出，日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费（20805）支出3426870.88元，主要用于在编在职人员养老保险支出；死亡抚恤（2080801）支出45408.00元，主要用于死亡人员抚恤金；医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗（21011）支出1795492.53元，主要用于在编在职人员医疗保险支出；住房保障（2210201）支出2307214.2元，主要用于在职人员住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

无。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无。    

（三）经济社会事业发展事项    

无。    

六、政府采购预算情况     

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计715000元，较上年减少15000元，下降2.05%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

无增减变化。    

（二）公务接待费    

红河县公安局2024年公务接待费预算为15000元，较上年减少5000元，下降25%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。    

减少原因：按照“过紧日子”的要求，三公经费减少、公务接待减少。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为700000元，较上年减少10000元，下降1.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费700000元，较上年减少10000元，下降1.41%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量38辆。

减少原因：按照“过紧日子”的要求，三公经费减少、公务用车购置及运行维护费减少。   

八、重点项目预算绩效目标情况    

红河县公安局2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：绩效目标情况项目预算公开表。  

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

2.其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。    

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。      

4.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

7.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。    

8.机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位    

9.其他工资福利支出：反映聘用辅警工资支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县公安局2024年机关运行经费安排4287923.70元，主要用于单位日常公用经费支出。与上年对比减少86126.60元，减少1.97%，主要原因是：人员调出、退休，“过紧日子”要求等公用经费减少。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县公安局资产总额39108190.88元，其中，流动资产2917058.55元，固定资产35717776.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产473355.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8210593.80元，其中固定资产增加1088579.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值657002元；报废报损资产31项，账面原值162063.97元，实现资产处置收入4563.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900631300111