红河县人民医院2022年预算公开

 红河县人民医院2022年预算公开目录

第一部分 红河县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是红河县级医疗、计划生育、科教为一体的综合性二级甲等医院，全院占地面积16861M2，业务用房面积16426M2，办公用房面积2011M2，设病床300张，现有人员398人。其中：在职人员124人、临时工274人。其中：卫生专业技术人员318人；财会专业人员2人；电工专业人员1人；管理岗1人；计算机专业1人；工勤人员75人。其中：正高级8人、副高级16人、中级43人、初级251人。退休85人；遗嘱人员4人。

我院经州卫生和计划生育局签发医疗机构执业许可证核定的内设机构有：手术室、外科、妇科、产科、内儿科、感染科、五官科、药剂科、放射科、检验科、门诊部、中医科、急诊科、血透室、供应室、医务科、护理部、财务科、总务科、院党总支部、院办公室。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：手术室、外科、妇科、产科、内儿科、感染科、五官科、药剂科、放射科、检验科、门诊部、中医科、急诊科、血透室、供应室、医务科、护理部、财务科、总务科、院党总支部、院办公室。

（三）重点工作概述

2022年是我县实施“十四五”规划的开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接的一年。一年来，我院在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，严格按照年初制定的工作计划狠抓落实，各方面工作得到较好有序推进。

1、加强党建规范化工作，深入开展党史学习教育

医院严格执行党委领导下的院长负责制，注重加强党建服务能力提升，严格按照大型医院巡查标准推进基层党组织规范化建设，落实党委议事制度，修订完善了医院各类制度，助推医院各项工作向规范化迈进；认真落实“三会一课”制度，按时完成“智慧党建”工作要求，及时做好手机APP上传管理工作。

2、突出重点做好常态化疫情防控工作

医院加强思想政治工作，引导全体干部职工积极行动起来，坚持常态化推进疫情防控工作，面对新的疫情变化，把疫情防控和医疗救治工作扛在肩上，科学防控，精准应对。进一步加强组织领导，完善救治方案和措施，明确责任，压实责任，加强规范诊疗，科学有序救治，坚持平战结合开展急救演练工作3次，做到应急预案齐全，人员调配科学，物资储备到位，科学有序推进疫情防控常态化工作的落实。

3、高标准抓好等级医院评审迎评工作

医院等级评审是评价、监督、保障和提高医疗服务质量的重要举措，是医疗质量保障和持续改进体系的重要组成部分，也是落实公立医院改革整治措施的重要手段。2021年4月28日至30日，我院高标准迎接了等级医院评审验收工作，专家组通过多部门多科室的现场查看、查阅资料、系统追踪、个案追踪检查、个人访谈，急救类、生命支撑类、设备类实际操作等方法和采取人、机、料、法、环、策方式，对我院等级医院创建工作进行了全面、细致的考核和指导，帮助指出了存在的问题。根据《红河县人民医院新一周期等级医院评审验收存在问题整改落实方案》，医院严格按照PDCA循环流程持续改进，2021年12月2日完成存在问题整改落实情况报告。目前正等待上级批复是否通过验收。

4、下重力气推进中心建设工作

根据国家有关政策文件精神，为推动县域中心建设工作，推进医疗资源整合共享，切实提升诊疗服务能力，让群众就近享受医疗资源和医疗服务，有效减轻群众就医负担，促进分级诊疗制度有效落实，扎实推进县域五大中心+区域检验中心建设工作，于9月22日通过危重新生儿及危重孕产妇救治中心建设复核；于10月11日通过2021年度云南省创伤中心创建验收；于12月23日通过2021年第三批次中国胸痛中心认证；卒中中心于2019年9月启动建设，己完成前期布署工作，完成溶栓病例已达标，目前正在申报验收。区域检验中心基本实现全面覆盖。

5、重大项目建设情况

红河县人民医院整体搬迁建设项目已完成施工图设计，感染性疾病科综合楼2021年12月30日已完工，边坡支护工程抗滑桩全部成孔并浇筑完成，门急诊医技综合楼完成承台浇筑筏板基础，住院综合楼完成土石方开挖，进行工程桩打孔。截止2021年12月14日共计支出10074.97万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有124人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助124人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1054.34万元，其中：一般公共预算1054.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级下降补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少73.68万元，下降6.53%，主要原因分析业务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1054.34万元，其中:本年收入1054.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1054.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少73.68万元，下降6.53%，主要原因分析项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1054.34万元。财政拨款安排支出 1054.34万元，其中：基本支出1054.34万元，与上年对比增加13.8%，主要原因分析人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少56.3%，主要原因分析项目支出减少。