中共红河县委宣传部2024年预算公开

 中共红河县委宣传部2024年预算公开目录    

第一部分 中共红河县委宣传部2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 中共红河县委宣传部2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表   

八、项目支出预算表     

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表     

中共红河县委宣传部2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

我部门是县委主管宣传思想工作的综合职能部门，是党的喉舌，具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用，其主要职责是：    

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委、州委工作要求，研究拟订全县思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。    

2.负责引导社会舆论，指导、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传。    

3.负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同县组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。     

4.负责从宏观上指导全县文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门相关工作进行指导。    

5.负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。    

6.完成县委、县上级业务部门交办的其它任务。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置8个内设机构以及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科。包括：办公室、理论宣传教育科、新闻（舆情）科、文化体制与文化产业发展科、新闻办、新闻出版科、新闻传媒管理科、广播电视技术管理科及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科。    

所属单位3个，分别是：    

1.中共红河县委宣传部网络宣传中心（非独立核算，非独立批复单位）；

2.红河县农村电影发行管理站（非独立核算，非独立批复单位）；

        3.红河县广播电视技术事业管理中心（非独立核算，非独立批复单位）。   

（三）重点工作概述    

2024年重点工作任务：贯彻中央和省委、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策和规范性文件；指导宣传文化系统的改革。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制27人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入5,327,132.50元，其中：一般公共预算5,327,132.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。    

与上年5,179,438.70元对比增加147,693.80元，主要原因分析为工资福利调整等，导致人员经费增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入5,327,132.50元，其中：本年收入5,327,132.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,327,132.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

与上年5,179,438.70元对比增加147,693.80元，主要原因分析为工资福利调整等，导致人员经费增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出5,327,132.50元。财政拨款安排支出 5,327,132.50元，其中：基本支出4,207,132.50元，与上年4,059,438.70元对比增加147,693.80元，主要原因分析为工资福利调整等，导致人员经费增加；项目支出1,120,000.00元，与上年1,120,000.00元对比无增减变动。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013301行政运行2,829,277.34元，主要用于行政人员工资、津贴补贴及奖金等支出；2013350事业运行1,337,044.00元，主要用于事业人员工资、津贴补贴及绩效工资等支出；2070899其他广播电视支出200,000.00元，主要用于办公费支出；2080501行政单位离退休4,200.00元，主要用于其他商品和服务支出；2080502事业单位离退休5,400.00元，主要用于其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出419,156.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2089999其他社会保障和就业支出9,023.31元，主要用于其他社会保障缴费；2101101行政单位医疗102,778.39元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗103,141.26元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出26,077.28元，主要用于其他社会保障缴费；2210201住房公积金291,033.96元，主要用于住房公积金缴费。    

五、对下专项转移支付情况    

我部门本年度无此项情况。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305,000.00元，较上年减少70,000.00元，下降18.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致原因为厉行节约，尽量减少不必要出国境。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为155,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降11.43%，国内公务接待批次为100次，共计接待1550人次。

与上年对比减少的原因是：厉行节约，减少不必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。   

八、重点项目预算绩效目标情况    

我单位2024年共有10个项目，项目总金额1,120,000.00元。其中重点项目2个分别为：国家应急广播系统物联网卡服务费、网（专、普）线服务经费项目预算200,000.00元，预算绩效目标为：1、发布稿件数量大于等于20篇。2、及时率小于等于98天。3、宣传内容知晓率大于等于98.00%。4、社会公众满意度大于等于100%。全县党报党刊征订经费项目预算520,000.00元，预算绩效目标为：1、发布稿件数量大于等于9篇。2、及时率小于等于10天。3、宣传内容知晓率大于等于97%。4、社会公众满意度大于等于98%。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

3.基本支出，指为保证我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。    

5.“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

6.机关运行经费，指为保障我部机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

我部门2024年机关运行经费安排281,477.66元，与上年1,401,257.52元对比减少1,119,779.86元，主要原因分析：严格坚持厉行节约原则，压减少了机关运行经费预算。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，我部门资产总额6,639,436.19元，其中，流动资产318,821.86元，固定资产6,225,614.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程95,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,670,783.89元，其中固定资产减少1,670,783.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

我部门本年度无财政专户管理资金支出情况。    

监督索引号53252900621100111