红河县第一小学2022年预算公开

红河县第一小学2022年预算公开目录

第一部分红河县第一小学部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县第一小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县第一小学2022年部门预算编制  说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

3.继续认真实施好义务教育工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

4.负责保护国家财产的安全和合理使用，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

（二）机构设置情况

红河县第一小学设有：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、信息处、少队处、学生处、营养办、教师活动室等，事业编制81人，在职在编实有事业人员104人。

（三）重点工作概述

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升，加强义务教育稳定就学。

2.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。

3.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度；二是加强物资储备，保障防控工作有序；三是加强防控督查，严格疫情值守。

4.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料；二是加大教育扶贫政策宣传力度；三是强化依法控辍；四是精准落实惠民政策资助。

5.优先保运转、保工资、保基本民生支出，保障中央、省、县市重大政策落地，促进经济社会平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制81人其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，非财政供养0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1426.88万元，其中：一般公共预算1426.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少114.12万元，主要原因分析是2021年无新招录人员，且在职人员退休、调动等，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1426.88万元，其中:本年收入1426.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1426.88万元（本级财力1426.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少114.12万元，主要原因分析是2021年无新招录人员，且在职人员退休，调动等，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1426.88万元。财政拨款安排支出1426.88万元，其中：基本支出1426.88万元，与上年对比收入减少114.12万元，主要原因分析是2021年无新招录人员，且在职人员退休、调动等，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）02(项）小学教育2022年预算数为1046.15万元，较上年执行数减少204.83万元，主要原因是人员退休减少，对个人的补助支出减少；且2022年预算把221（类）02（款）01(项）住房公积金单独预算，2021年小学教育预算则包含住房公积金支出。

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2022年预算数为3.12万元，较上年执行数增加0.12万元，主要原因是退休费由社保中心预算，且2021年新增退休人员，部门年度预算增加。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为163.90万元，较上年执行数减少10.96万元，主要原因是2021年无新招录人员，且2021年新增退休人员，相应的预算减少。

5. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数12.29万元，较上年执行数减少0.82万元，主要原因是该款项用于核算失业保险和工伤保险，与 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数一致，原因一致。

6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为93.19万元，较上年执行数减少5.85万元，主要原因是2021年无新招录人员，且2021年新增退休人员，相应的预算减少。

7.221（类）02（款）01(项）住房公积金2022年预算数为108.23万元，较上年增加108.23万元，主要原因是2021年住房公积金包含在205（类）02（款）02(项）小学教育中，2022年预算单独预算，故增加该款项支出。

五、省对下专项转移支付情况

红河县第一小学无省对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县第一小学无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县第一小学无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县第一小学无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县第一小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县第一小学 2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县第一小学2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为24次，共计接待432人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县第一小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%，减少的主要原因是学校无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县第一小学2022年机关运行经费财政拨款预算22.2万元，主要用于保障运转的差旅费、办公费、商品和服务支出等。较上年预算执行数减少1.13万元，减少变动主要原因：2021年人员调动及退休人员增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况