红河县乐育镇中心完小2022年预算公开

 红河县乐育镇中心完小2022年预算公开目录

第一部分 红河县乐育镇中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县乐育镇中心完小2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县乐育镇中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

思想品德的培养，文化知识的教育，研究、培训、管理与服务等职责，培养人才，发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。积极办好本镇的学前教育和义务教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、安全办、少队办、信息中心。纳入2022年部门预算编报的单位共1个，分别是红河县乐育镇中心完小。

（三）重点工作概述

1.坚持六个“常态化”，全面加强党对教育工作的领导。

2.强化四个“聚焦”，有效推进落实立德树人根本任务。

3.扎实四个“推进”实现基础教育稳步发展。

4.优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。

5.突出“四化”管理，有效推进校园安全和谐稳定。

6.落实四个“到位”，筑牢疫情防控安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,750.39万元，其中：一般公共预算1,750.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加15.97万元，主要原因分析：2021年无新招录教师，且在职教师转退休，人员减少，支出经费减少；2021年预算中住房公积金纳入2050202款，2022年预算中住房公积金预算单独列支。但是增加了2050201学前教育款，2022年把非税返回收入也列支进去了，具体的增加了商品和服务支出的水电、劳务费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,750.39万元，其中:本年收入1,750.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,750.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加15.97万元，主要原因分析：2021年无新招录教师，且在职教师转退休，人员减少，支出经费减少；2021年预算中住房公积金纳入2050202款，2022年预算中住房公积金预算单独列支。但是增加了2050201学前教育款，2022年把非税返回收入也列支进去了，具体的增加了商品和服务支出的水电、劳务费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,750.39万元。财政拨款安排支出 1,750.39万元，其中：基本支出1,750.39万元，与上年对比增加15.97万元，主要原因分析2021年无新招录教师，且在职教师转退休，人员减少，支出经费减少；2021年预算中住房公积金纳入2050202款，2022年预算中住房公积金预算单独列支。但是增加了2050201学前教育款，2022年把非税返回收入也列支进去了，具体的增加了商品和服务支出的水电、劳务费；项目支出0万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1．205（类）02（款）01(项）学前教育2022年预算数为32.67万元，较上年执行数增加32.67万元，主要原因是学前教育款今年单独预算。

2．205（类）02（款）02(项）小学教育2022年预算数为1,283.07万元，较上年执行数减少137.63万元，主要原因是住房公积金上一年度是用主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

3．208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2022年预算数为3.08万元，与上年执行数一致，主要原因是编制2022年预算时退休人员无变化，退休费不变。

4．208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为187.81万元，较上年执行数减少1.66万元，主要原因是人员减少，预算减少。

5．208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数14.09万元，较上年执行数减少0.12万元，主要原因是人员减少，预算减少。

6．210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为106.18万元，较上年执行数减少0.79万元，主要原因是人员减少，预算减少。

7．221（类）02（款）01项）住房公积金2022年预算数为123.49万元，较上年执行数增加123.49万元，主要原因是住房公积金上一年度是用主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河县乐育镇中心完小无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县乐育镇中心完小无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县乐育镇中心完小无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县乐育镇中心完小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少1.46万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县乐育镇中心完小2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县乐育镇中心完小2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为25次，共计接待124人次。

增减变化原因按照由于疫情影响，各项实际到校检查减少，只是疫情防控督查较多，2022年预算公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县乐育镇中心完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.43万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.43万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车编制，无公务用车保有量，故无公务用车购置及运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5."三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县乐育镇中心完小2022年机关运行经费财政拨款预算57.60万元。较上年预算执行数增加32.50万元，增加变动主要原因：增加了学前教育非税返还收入，并且学生人数增加，故增加了可列支办公费、劳务费等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况