红河县架车乡财政所2022年预算公开

 红河县架车乡财政所2022年预算

公开目录

第一部分 红河县架车乡财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县架车乡财政所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县架车乡财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制；负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县架车乡财政所属于二级预算单位，设置1个事业单位，为公益一类事业单位:财政所（参公事业单位）。内设机构有1个办公室，1个服务窗口，1个档案室。

（三）重点工作概述

2022年架车乡财政所在乡委政府的直接领导下，在县财政局、各部门的业务指导下,以科学发展观为指导，积极努力做好各项工作，全面完成各项任务，并以邓小平理论和“三个代表”重要思想和十九届六中全会为指针，认真贯彻党的各项方针政策，坚持以科学发展观统领改革与发展大局，加强效能建设，强化内部管理，开展文明创建，不断改进工作作风和提高服务水平，着力培植税源，各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率，充分发挥财政监督职能作用，提高财政资金的使用效率，为促进我乡经济社会全面可持续发展多作贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入0.62万元，其中：一般公共预算0.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因分析是无人员变动，经费预算不变。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入0.62万元，其中:本年收入0.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0万元，增长0%.主要原因分析是无人员变动，经费预算不变。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出0.62万元。财政拨款安排支出0.62万元，其中：基本支出0.62万元，与上年对比无增减，主要原因分析项目支出未作预算；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析项目支出未作预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010601行政运行支出0.62万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县架车乡财政所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县架车乡财政所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减不变化原因为未产生因公出国费用。

（二）公务接待费

红河县架车乡财政所2022年公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为19次，共计接待81人次。

增减不变化原因为财政所无公务用车。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县架车乡财政所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减不变化原因为财政所无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县架车乡财政所2022年机关运行经费安排0.62万元，与上年对比增减不变化，主要原因分析财政所空编，无新增人员。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门资产总额5.43万元，其中，流动资产5.21万元，固定资产净值0.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900256400100111