红河县哈尼梯田管理局2022年预算公开

 红河县哈尼梯田管理局2022年预算公开目录    

第一部分 红河县哈尼梯田管理局2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、省对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县哈尼梯田管理局2022年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本级下达）    

十、项目支出绩效目标表（另文下达）    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、省对下转移支付预算表    

十五、省对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

十八、部门整体支出绩效目标表    

十九、部门上年结余结转支出预算表    

红河县哈尼梯田管理局2022年部门 预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究拟定红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。协助起草红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督。    

（二）按照红河哈尼梯田红河县辐射区的发展规划，审核红河哈尼梯田红河县辐射区内新建的建筑设施以及红河哈尼梯田红河县辐射区的开发利用项目。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展措施，并组织实施。对辐射区保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实行统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与市场开发的发展战略，并组织实施；组织开展红河哈尼梯田红河县辐射区的公众形象、对外宣传、对外交流业务。    

（三）负责开展红河哈尼梯田红河县辐射区湿地野生动植物、森林资源的保护；开展辖区内湿地资源保护的宣传教育工作；开展辖区内野生动物疫源疫病监测和外来有害生物的监测防控工作。    

（四）依法对红河哈尼梯田红河县辐射区进行管理，指导查处违反《红河哈尼梯田保护管理条例》的行为；保证红河哈尼梯田红河县辐射区健康有序发展。负责开展日常巡逻和监测管护工作，对管辖区内乱搭乱建、乱采滥挖等违法违规行为提出处理意见，并配合相关职能部门进行处理。    

（五）负责规划哈尼梯田红河县辐射区内村落民居建设用地，规范挖沙、采石、取土、采（选）矿等行为，落实挖沙、采石、取土、采（选）矿等区域或补偿措施及政策。    

（六）负责组织辖区自然资源、生态资源、民族文化资源的调查和研究，对弃耕、抛荒梯田、毁林开荒、猎捕野生动物、侵占、损毁水利（文）设施等行为进行严厉打击。    

（七）组织红河哈尼梯田红河县辐射区资源的普查；负责红河县辐射区非物质文化遗产的挖掘、抢救和保护。做好民族民间文化资源普查，建立非物质文化遗产档案和数据库；做好濒临失传的非物质文化遗产传承人的培养及精耕细作的传统农耕技术的延续。    

（八）协调促进红河哈尼梯田红河县辐射区内项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；协调管理红河哈尼梯田红河县辐射区内的旅游安全和红河哈尼梯田红河县辐射区的工作秩序。    

（九）制定红河哈尼梯田红河县辐射区内人员的教育培训规划；研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区内从业人员的职业资格和等级制度，并组织实施；指导、协调教育、培训机构和其他部门的教育培训工作。    

（十）完成县委、县政府交办的其他工作事项    

（二）机构设置情况    

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传股、档案数据室、监测站。    

（三）重点工作概述    

1.继续做好宣传工作    

(1)年内拟在宝华和甲寅片区开展两期哈尼梯田(国家湿地公园)保护管理培训活动，参会的主要为镇政府各站所村委会、村民小组长以及种田能手等，进一步扩大宣传力度。    

(2).计在宝华和甲寅重点片区村内，利用“村村响”不间断播放《红河哈尼田保护管理条例》,民族语和汉语版交替，将《哈尼田保护管理条例》进行无死角的宣传，让家家户户知道自己的梯田是全球重要农业文化遣产和家湿地公园，明白自己的责权利。    

2.分步推进田恢复工作    

因上半年雨水较少的实况，原计划要恢复的地点位于撒玛坝观景观台右边的规东梯田约20余亩，主要改种的为玉米和芭蕉芋，涉及2个村子10余农户，待秋收完成后启动恢复工作。    

3.积板探索田产业发展模式    

按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念，采取科学的开发策略，探索各种产业发展模式，通过产业带动，积极引导当地群众自觉保护梯田，同时积极向上争取哈尼梯田农业生产资金扶持和技术支持，挖掘绿色生态食品，发展林下经济、水面经济，开发梯田红米、梯田鱼、梯田蛋等无污染、高品质、纯天然的梯田系列特色产品，使广大衣户在保护中合理开发，在发展产业中收致富。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2022年部门财务总收入 118.23万元，其中：一般公共预算118.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。    

与上年对比增加28.69万元，主要原因为人员和工资变动，以及哈尼梯田保护专项经费有所增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2022年部门财政拨款收入 118.23万元，其中:本年收入118.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

与上年对比增加28.69万元，主要原因为人员和工资变动，以及哈尼梯田保护专项经费有所增加。    

四、预算单位支出情况    

2022年部门预算总支出 118.23万元。财政拨款安排支出 118.23万元，其中：基本支出118.23万元，增加28.69万元，主要原因为人员和工资变动，以及哈尼梯田保护专项经费有所增加；项目支出0万元，与上年无变化，无原因分析。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

1.2070204-文物保护支出2022年预算数为89.93万元，主要用于职工各项工资和单位正常公用经费，与上年对比增加15.71万元，主要原因为人员增加，工资总额增加。    

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为12.5万元，主要用于职工养老保险支出，与上年对比增加3.02万元，主要原因为人员增加。    

3.2089999- 其他社会保障和就业支出预算数为0.74万元，主要用于职工失业保险等支出，与上年对比增加0.13万元，主要原因为人员增加。    

4.2101101- 行政单位医疗预算数为1.89万元，主要用于事业人员医疗保险支出，与上年对比增加0.88万元，主要原因为人员增加。    

5.2101102-事业单位医疗预算数为4.98万元，主要用于事业人员医疗保险支出，与上年对比增加0.76万元，主要原因为人员增加。    

6.2210201- 住房公积金预算数为8.19万元，主要用于住房公积金支出，与上年对比增加1.95万元，主要原因为人员增加。    

五、省对下专项转移支付情况    

未编制此项预算。    

（一）与中央配套事项    

无。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

无。    

（三）经济社会事业发展事项      

无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.52万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县哈尼梯田管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县哈尼梯田管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

与上年对比无增减变化。    

（二）公务接待费    

红河县哈尼梯田管理局2022年公务接待费预算为3.88万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待860人次。    

与上年对比无增减变化。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县哈尼梯田管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

与上年对比无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

未编制此项预算。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

一、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。    

二、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县哈尼梯田管理局2022年机关运行经费安排2万元，较上年预算执行数增加1万元，主要原因为哈尼梯田保护修复工作严峻，工作经费不足。    

（三）财政专户管理资金支出情况    

  本单位无财政专户管理资金支出。    

（四）国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，红河县哈尼梯田管理局资产总额9.82万元，其中，流动资产4.13万元，固定资产5.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.27万元，其中固定资产增加0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。    

监督索引号53252900973200111