红河县浪堤中学2022年预算公开

 红河县浪堤中学2022年预算公开目录

第一部分 红河县浪堤中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县浪堤中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县浪堤中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

浪堤中学基本职能：以服务、育人为宗旨。规范办学，不断提高教育教学质量；2022年重点工作：(一)、强化安全管理，构筑安全防线，严格卫生防疫。(二)、加强制度建设，促进内部管理，提高办学水平，促学生全面发展；(三)、加强培训学习，提高教学质量，提升教师素质；(四)、合理规划，精心安排，狠抓硬件建设，改善办学条件。

（二）机构设置情况

红河县浪堤中学设有：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、学生处等，共核定事业编制50名。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务介绍。

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。二是编制本校年度预决算草案并组织执行;管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本校财政税收收入计划。三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。五是拟订和执行本校政府采购政策;负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。六是制定财政科学研究和教育规划;组织学校财务人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。七是负责对学校财政的业务指导。

二、预算单位基本情况

红河县浪堤中学2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1276.38万元，其中：一般公共预算1276.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.48万元，主要原因分析：主要原因是2021年人员减少一人，工资有变化，缴费基数、缴费金额相应变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1276.38万元，其中:本年收入1276.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.48万元，主要原因分析：主要原因是2021年人员减少一人，工资有变化，缴费基数、缴费金额相应变化。

四、预算单位支出情况

1.205（类）02（款）03(项）初中教育2022年预算数为953.99万元，较上年执行数减少102.41万元，主要原因是2021年人员无变化，但工资有变化，缴费基数、缴费金额相应变化，2021年住房公积金包含在205（类）02（款）03(项）初中教育中，而本年单独预算，所以本年相应预算减少。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出0.40万元。与上年执行数一致。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为140.85万元，较上年执行数增加0.14万元，主要原因是工资有变化，缴费基数、缴费金额相应变化。

4.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数10.56万元，较上年执行数增加0.01万元，主要原因是该款项用于核算失业保险和工伤保险，与208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数一致，原因一致。

5.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为77.98万元，较上年执行数增加0.19万元，主要原因是缴费基数、缴费金额相应变化。

6.221（类）02（款）01(项）住房公积金2022年预算数为92.60万元，较上年增加92.60万元，主要原因是2021年住房公积金包含在205（类）02（款）03(项）初中教育中，2022年预算单独预算，故增加该款项支出。

五、省对下专项转移支付情况

红河县浪堤中学无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县浪堤中学无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县浪堤中学无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县浪堤中学无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县浪堤中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

红河县浪堤中学年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县浪堤中学2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年增加0.50万元，增长25.77%，国内公务接待批次为23次，共计接待246人次。

增加的主要原因是2022年把公务用车运行费预算为公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县浪堤中学年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.50万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.50万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是2022年把公务用车运行费预算为公务接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5."三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县浪堤中学2022年机关运行经费财政拨款预算16.73万元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费、劳务费等商品和服务支出。较上年预算执行数增加0.03万元，增加原因是机关运行经费中水费、维修费资金安排增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况