红河县乐育镇财政所2022年预算公开

红河县乐育镇财政所2022年预算公开目录

第一部分 红河县乐育镇财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县乐育镇财政所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县乐育镇财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担编制本镇财政预决算职责。

二是负责惠农政策资金兑付管理。

三是负责对行政区域内财政资金实施监督。

四是负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。

五是负责本镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

六是负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

乐育镇财政所设有所长办公室和业务办公室。

（三）重点工作概述

一是为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障。

二是做好镇财政预算编制。

三是做好惠农政策、资金兑付与管理。

四是对财政资金进行监督。

五是对行政、事业单位财务进行监督。

六是对村级财务收支行为规范进行监管。

七是对国有、集体资产进行管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。

截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 26.52万元，其中：一般公共预算26.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了26.52万元，主要原因分析为上年度无在职在编人员。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入26.52万元，其中:本年收入26.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了26.52万元，主要原因分析为上年度无在职在编人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出26.52万元。财政拨款安排支出 26.52万元，其中：基本支出26.52万元，与上年对比增加了26.52万元，主要原因分析为部门实有在职人数增加，部门基本支出增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010601行政运行20.91万元，2010650事业运行0.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.47万元，2089999其他社会保障和就业支出0.05万元，2101101行政单位医疗1.30万元，2210201住房公积金支出1.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乐育镇财政所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

乐育镇财政所2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

乐育镇财政所2022年公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待60人次。

增减变化原因上年度无在职在编人员，未编制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐育镇财政所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减不变化原因为财政所无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此项预算内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乐育镇财政所2022年机关运行经费安排2.86万元，与上年对比增加2.86万元，主要原因分析：部门实有在职人数增加，机关运行经费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐育镇财政所资产总额53.33万元，其中，流动资产40.64万元，固定资产12.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.15万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900256200100111