红河县宝华镇人民政府2022年预算公开

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 红河县宝华镇人民政府2022年

预算公开目录

 

第一部分 红河县宝华镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县宝华镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 

 

红河县宝华镇人民政府2022年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。宝华镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置情况

宝华镇人民政府设有：行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；设置7个事业单位，均为公益一类事业单位:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所（参公事业单位）。

（三）重点工作概述

1.坚持发展为要，经济运行保持总体稳定

围绕省委省政府红河现场办公会“三个示范区”目标定位和州委调研组宝华镇调研工作要求，紧跟国家和省州县政策导向，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。预计完成地区生产总值25634.39万元，同比增长5%；完成规模以上固定资产投资3962万元，同比增长33.1%；农村居民人均可支配收入预计达10765元，同比增长10%；各项存款余额23379万元，较上年同期上升2279万元，同比增长10.8%；各项贷款余额6827万元，较上年同期上升343万元，同比增长5.3%；完成预算内拨款收入8737.3万元，支出3437.87万元；圆满完成年初人代会各项目标任务。

2.坚持人民至上，疫情防控工作有力有效

始终坚持“外防输入、内防反弹”工作方针，持续健全联防联控、群防群控工作机制，严格落实常态化疫情防控措施，层层压实疫情防控网格化管理责任，排查返乡人员651人，均无中高风险及境外返乡人员。全年共召开疫情防控领导小组会议13次，认真分析研判形势，及时发布和报送信息。重点场所、重点人员和聚集性活动管控措施有力，防控设施设备和物资储备质优量足，积极选派12人参与红河县“强边固防突击队”支援金平边境疫情防控工作。有条不紊推进疫苗接种工作，共完成18周岁以上接种第一剂17239人，完成率96.29%；接种第二剂16892人，完成率89.57%；15-17周岁接种第一剂1233人，完成率96.02%；接种第二剂1201人，完成率93.53%；12-14周岁接种第一剂1614人，完成率98.83%，接种第二剂1607人，完成率98.4%； 3-11周岁接种第一剂4428人，完成率99.1%，接种第二挤4396人，完成率，完成率98.4%； 接种加强剂3081人。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，坚决守住不输入、不反弹底线。

3.坚持底线任务，脱贫成果同乡村振兴有效衔接

坚持责任不松动，力度不减弱，政策不断档，久久为功，持续发力，牢牢守住不发生规模性返贫底线。2021年动态管理后全镇共有脱贫户1721户8009人。三类监测人员共193户951人，其中边缘易致贫户55户259人，突发严重困难户6户26人，脱贫不稳定户132户566人。已消除风险的47户259人，其中边缘易致贫户22户111人，脱贫不稳定户25户148人。未消除风险146户592人，其中边缘易致贫户33户148人，突发严重困难户6户26人，脱贫不稳定户107户418人。紧紧围绕“两不愁、三保障、一达标”，建立健全监测和防止返贫致贫长效机制，制定《宝华镇脱贫攻坚“四不摘”政策落实工作方案》《宝华镇关于切实抓好防止返贫动态监测工作实施方案》等系列措施，对重点人员进行摸排并召开分析研判会议10次，共核实预警信息421条，通过教育助学贷款和雨露计划帮扶37户、就业帮扶22户、政策兜底帮扶113户、申请临时救助118户、申请大病医疗救助73户、申请急难救助9户，申请防贫保险理赔10户12.71万元。持续加大易地扶贫搬迁点后续扶持工作。坚持“稻鱼鸭共作”发展模式，发放鱼苗46吨。组织就业技能、农村实用技术培训9期900人次。发放脱贫人口外出务工交通补助38.1万元。继续抓好159名专职护林员、202名公益性岗位人员和130名光伏公益性岗位人的聘用管理。制定中短期过渡计划，将脱贫后仍需巩固拓展的基础设施建设、产业培育、美丽乡村等项目纳入乡村振兴规划，科学有序推动产业、人才、文化、生态和组织振兴，率先打造集镇、龙玛、借湖、苏红、老翁台、塔卜6个乡村振兴示范项目，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作起步顺利。

4.坚持项目带动，基础设施建设持续改善

启动实施红河县哈尼村寨传统文化传承项目，内容含碧居、借湖二期、大科寨、架龙、秋同、龙玛二期等立面改造和农村污水建设项目。苏红半山酒店项目取得实质性成效。俄垤村委会第四批大中型水库移民避险解困试点项目已全面完工。红河县宝华镇集镇及撒玛坝景区泵水工程基本完工。完成宝华镇嘎他村委会活动场所建设项目、宝华镇撒玛坝片区干达红藤三面光水沟建设项目。加快推进宝华镇期垤小学建设项目。启动实施曼板河至撒玛坝，乐育至宝华三级路面改造工程。扎实开展“干部规划家乡行动”，聘请第三方编制体现特色、切实可行的村庄规划，目前已完成集镇空间规划和宝华、朝阳村庄规划设计，正在有序推进安庆、嘎他村庄规划编制工作。

5.坚持生态优先，生态文明建设成效显著

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持治理、保护、修复并重，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，全年空气质量优良率保持在98%以上，森林覆盖率达67%。持续推行河（湖）长制，宝华水库、俄垤水库、嘎他水库水质总体平稳向好。严格基本农田管控和村庄建设管控边界，持续遏制耕地“非农化”倾向，严厉打击各类土地违法行为，成功制止5起，强制拆除违章建筑3起，发放责令停止通知书19起，发放责令停止私搭乱建通知书43起，违规违建整治取得重大进展。严格执行生态红线政策，加大森林资源管护和森林执法力度，全年发生1起森林火灾事件，因扑救及时，未造成严重后果，镇内共依法办理林木采伐许可证50份，已审核运输出采伐蓄积（出材量）234立方米。严格执行《红河州哈尼梯田保护管理条例》，完成宝华镇撒玛坝片区梯田旱改水工程项目，全力做好撒玛坝、杨柳片区为重点的梯田保护恢复和梯田水源涵养林。深入开展农村人居环境整治提升，严格实行秸秆全面禁烧，加快推进“两污”项目建设，强力推进“厕所革命”，开工建设无害化卫生户厕改造955座，完成无害化公厕改造3座。建成老翁台、规德海、塔龙等一批生态宜居的秀美村庄，农村整体环境和面貌焕然一新。

6.坚持产业主导，发展新动能不断增强

 聚焦红河谷30万亩热区综合保护开发规划和打造世界一流“三张牌”目标，以“突出资源优势、抓牢政策机遇、发挥区域优势”为方向，做大做强传统产业，引进培植新兴产业。全镇经济作物种植8076亩，粮食作物种植28203亩，粮食总产13555.4吨。生猪存栏43482头，出栏65153头；大牲畜存栏7141头，出栏1934头；山羊存栏2457只，出栏2012只；家禽存栏221298只，出笼274626只。全年累计完成肉类总产量5547吨，禽蛋产量达660百公斤。2021年全镇种植桃子318亩，种植荔枝350亩，完成退耕还林4500亩。完成收购嘎他红心鸭蛋3万余枚；实施规模化养殖稻田鱼5000亩、泥鳅400亩。主动融入大滇西旅游环线和“昆玉红”旅游文化产业经济带，完成宝华镇宝华村委会塔龙客栈发展项目，有效推进“一部手机游云南”，旅游智慧化水平持续提升，景区景点基础设施进一步完善，2021年撒玛坝万亩梯田景区成功升级为国家4A级旅游景区，“云上撒玛坝.醇情哈尼人”梯田旅游文化形象更加鲜明。加大电商帮扶消费力度，成立宝华镇电商中心和安庆、朝阳、嘎他、俄垤4个村级站点，进一步配套完善村级网络运营设备，不断拓宽农特色产品销售渠道。充分发挥各级帮扶单位及合作社作用，实现梯田红米、紫米、芒果、嘎他红心鸭蛋等线上销售额达370万元，电商扶贫取得较好成效。

7.坚持民生优先，社会事业更好更快发展

千方百计扩大就业促进创业，就业优先政策扎实落实，完成农村劳动力转移就业6574人，发放人社、妇联、团委创业贷款16人315万元。扎实开展控辍保学“清零行动”，贯彻执行义务教育“两免一补”、金秋圆梦教育资助政策，发放雨露计划57人17.1万元，教育基础设施和教学质量得到全面提升。认真贯彻计划生育及落实独生子女家庭奖励政策，积极做好三胎政策宣传。完成2021年养老保险参保10035人，发放养老保险待遇3136人452.9784万元，完成2022年医疗保险17484人。2021年实现脱贫户养老保险参保率100%；医疗保险参保率100%；家庭医生签约服务率100%。认真开展农村低保动态管理工作，做到应保尽保，全镇共有农村低保671户1329人，发放资金371.2524万元，城市低保23户23人，发放资金13.338万元；五保32户32人，发放资金36.1416万元，发放孤儿补助金12发18.432万元，放高龄补贴740人共22.08万元，发放残疾人两项补贴676人37.19万元；发放临时救助1053户4769人55.04万元。2021年发放集体生态公益林补偿金12.3392万元，发放个人生态公益林补偿金1.257万元，发放生态公益林（阿姆山）补偿金2.211万元，发放天然商品林补偿金38.102万元。发放耕地地力保护补贴216.31万元。发放生态牧草补贴13.9199万元。

8.坚持底线思维，各类风险防化坚决有效

正式启动嘎他毒品问题专项治理试点工作，制定系列工作方案，完成辖区内公职人员、村组干部、党员、公益性岗位等重点人群2722人进行尿检，对嘎他村委会115名在册吸毒人员进行了核查尿检，对嘎他村委会12至60岁的2655进行全员尿检，截至目前，共检测2443人，检测率达92%。发放嘎他村毒品预防教育调查问卷861份，群众知晓率达88.78%，发放毒品宣传手册、宣传单2000余份，开展禁毒宣传进校园20余次，建设完成嘎他毒品预防教育中心，分批组织200余人接受教育，宝华镇社会面上吸毒人员明显减少，外流贩毒和新滋生吸毒人员明显下降，毒品蔓延和外流贩毒突出问题得到有效遏制。信访热点难点问题及时处置，重点人群矛盾纠纷有效化解，共排查矛盾纠纷13起，调解13起。处理交通事故32起。受理群众主动上交枪支5支。全年共发刑事案件27起，破案5起，破年前积案6起，共抓获犯罪嫌疑人13名，被刑事拘留4名，9名被责令家属严加管教。扎实推进基层党建促宗教治理，依法加大对农村非法宗教活动和境外渗透活动打击力度，民族团结进步示范创建成果全面深化，中华民族共同体意识更加牢固，民族事务治理能力持续提升，民族关系更加平等团结、互助和谐，各民族手足相亲、守望相助的纽带更加牢固，爱党爱国大家庭的情感更加深刻。严格落实安全生产责任制，由每周值班领导联合相关部门深入推进安全生产专项整治行动，着力抓好安全生产风险隐患排查整治。着力加强应急救援体制机制和能力建设，持续加强地质灾害预测预警和值班值守，安全生产形势稳定向好。“八五”普法有序推进，道路交通、食品、药品、产品质量等领域安全隐患有效防控，人民群众获得感、安全感、满意度大幅提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制30人，事业编制31人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入918.01万元，其中：一般公共预算918.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.59万元，主要原因为在职人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 918.01万元，其中:本年收入918.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.59万元，主要原因为在职人数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出918.01万元。财政拨款安排支出 918.01万元，其中：基本支出918.01万元，项目支出0万元，较上年减少29.59万元，减少3%。主要原因为在职人数较上一年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2010301行政运行支出375.29万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.2万元；

3.2010601行政运行支出21.45万元；

4.2013101行政运行支出134.76万元；

5.2070109群众文化支出16.2万元；

6.2080501归口管理的行政单位离退休支出0.44万元；

7.2080502事业单位离退休支出0.2万元；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.27万元；

9.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

10.2101101行政单位医疗支出15.27万元；

11.2101102事业单位医疗支出17.78万元；

12.2130104事业运行支出57.7万元；

14.2200150事业运行支出59.53万元；

15.2130204 林业事业机构支出14.26万元；

16.2130317水利技术推广支出26.29万元；

17.2080150事业运行支出59.53万元；

18.2089999 其他社会保障和就业支出2.93万元；

19.2210201 住房公积金支出38.56万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额57.87万元，其中：政府采购货物预算32.87万元、政府采购服务预算25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县宝华镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.35万元，较上年减少1.4万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县宝华镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因未产生因公出国费用。

（二）公务接待费

红河县宝华镇人民政府2022年公务接待费预算为34.35万元，较上年减少1.4万元，下降4%，国内公务接待批次为63次，共计接待372人次。

减少变化原因脱贫攻坚结束后，逐步压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县宝华镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为3辆。

增减不变化原因为由于公车逐年损毁严重，运行维护费难以降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县宝华镇人民政府2022年机关运行经费安排918.01万元，与上年对比减少29.59万元，主要原因为在职人员减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县宝华镇人民政府部门资产总额1970.95万元，其中，流动资产1557.42万元，固定资产413.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少141.52万元，其中固定资产减少125.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53252900256300111