红河县垤玛乡财政所 2022年预算公开

 红河县垤玛乡财政所

2022年预算公开目录

第一部分 红河县垤玛乡财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县垤玛乡财政所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县垤玛乡财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担编制本乡财政预决算职责。

2.负责惠农政策资金兑付管理。

3.负责对行政区域内财政资金实施监督。

4.负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责本乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

5.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

（三）重点工作概述

1.巩固脱贫攻坚成果；

2.全力开展乡村振兴工作；

3.爱国卫生、人居环境卫生整治专项行动；

4.疫情防控工作；

     5.重点示范集镇建设。

    6.乡村振兴示范工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入28.66万元，其中：一般公共预算28.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.27万，主要原因分析在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入28.66万元，其中:本年收入28.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.27万，主要原因分析在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 28.66万元。财政拨款安排支出 28.66万元，其中：基本支出28.66万元，与上年对比增加0.27万，主要原因是本年度增加了住房公积金预算；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2010601行政运行支出22.84万元；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.67万元；

3.2089999其他社会保障和就业支出支出0.05万元；

4.2101101行政单位医疗支出1.42万元；

5.2210201住房公积金1.68万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

红河县垤玛乡财政根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县垤玛乡财政所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，具体变动情况如下：今后财政所接待上级单位从财政所列支。

（一）因公出国（境）费

红河县垤玛乡财政所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县垤玛乡财政所2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

增加原因为今后财政所接待上级单位从财政所列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县垤玛乡财政所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县垤玛乡财政所2022年机关运行经费安排0.8万元，与上年对比无变化。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

监督索引号53252900256800100111