红河县第二中学2020年预算公开

红河县第二中学2020年预算公开目录

第一部分红河县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县第二中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养人才，发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校教育事业发展规划。在县教体局的领导下，全面开展义务教育。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、财务室、校工会、校团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年的工作重点是做好2022年初中学业水平考试工作，以及招生工作，加强教育教学工作，积极开展教学研究工作，努力提高教育教学质量。加强学生德育教育，推行素质教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制0人，事业编制173人。在职实有162人，其中： 财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 56人，其中： 离休0人，退休 56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2439.67万元，其中：一般公共预算2439.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入减少135.8万元，同比下降5.27%，其中：一般公共预算收入减少135.8万元，同比下降5.27%，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2439.67万元，其中:本年收入2439.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2439.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少135.8万元，其中:本年收入减少135.8万元，上年结转收入0万元，同比下降5.27%主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2439.67万元。财政拨款安排支出2439.67万元，其中：基本支出2439.67万元，与上年对比减少135.8万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205（类）02（款）03(项）初中教育2022年预算数为1792.82万元，较上年减少303.31万元，主要原因：一是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少；二是住房公积金上一年度是用各单位主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

2. 205（类）02（款）03(项）事业单位离退休2022年预算数为2.24万元，较上年增加0.16万元，主要原因：退休人员增加，退休费增加。

3. 205（类）02（款）03(项）机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为280.18万元，较上年减少11.84万元，主要原因是人员减少，预算减少。

4. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数为21.02万元，较上年执行数减少0.88万元，主要原因是人员减少，预算减少。

5. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为157.28万元，较上年执行数减少6.06万元，主要原因是人员减少，预算减少。

6. 221（类）02（款）01项）住房公积金2022年预算数为186.13万元，较上年执行数增加186.13万元，主要原因是住房公积金上一年度是用各单位主款来预算，今年是调整为2210201款来进行预算。

五、省对下专项转移支付情况

红河县第二中学无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县第二中学无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县第二中学无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县第二中学无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

本年度我单位无政府采购预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增减少0.1万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县第二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县第二中学2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.1万元，下降3%，因本部门无公务接待费支出，所以国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少原因是厉行节约，逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县第二中学2022年机关运行经费安排3.86万元，与上年对比增加0.05万元，主要原因学生人数增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021年12月31日，红河县第二中学部门资产总额 48,451,853.77元 ，其中，流动资产 2,910,510.84  元 ， 固定资产45,519,841.93元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程0元 ， 无形资产21,501.00元 ， 其他资产0 元。 与上年相比，本年资产总额减少83,501.98元，其中固定资产增加260,525.00元，流动资产减少344,026.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋214.50平方米，账面原值126,555.00元，实现资产使用收入71,275.44元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为2022年1月资产月报数。 

监督索引号53252900936300500111