红河县甲寅中学2022年预算公开

红河县甲寅中学2022年预算公开说明

目录

第一部分红河县甲寅中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县甲寅中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县甲寅中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责初中阶段的义务教育教学工作；

2、负责学生安全、卫生等保障工作；

3、研究制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革工作；

4、承办学校教职工的职称评聘、工资福利、考核、奖惩等工作。

（二）主要工作

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

（二）机构设置情况

红河县甲寅中学设6个内设机构，内设机构：办公室、教务处、总务处、学生处、财务室。

人员编制：核定事业编制70名。其中，校长1名（副科级），副校长2名。

（三）重点工作概述

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升。加强义务教育稳定就学。

2.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。

3.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度；二是加强物资储备，保障防控工作有序；三是加强防控督查，严格疫情值守。

4.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料；二是加大教育扶贫政策宣传力度；三是强化依法控辍；四是精准落实惠民政策资助。

5.优先保运转、保工资、保基本民生支出，保障中央、省、县市重大政策落地，促进经济社会平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。在职人员编制79人，其中：行政编制0人，事业编制79人。在职实有78人，1人长期病休，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,174.85万元，其中：一般公共预算1,174.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加16.39万元，主要原因分析是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,174.85万元，其中:本年收入1,174.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,174.85万元（本级财力1,174.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加16.39万元，主要原因分析是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,174.85万元。财政拨款安排支出1,174.85万元，其中：基本支出1,174.85万元，与上年对比支出减少125.78万元，主要原因分析是人员增加，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.. 205（类）02（款）03(项）初中教育2021年预算数为972.57万元，较上年执行数增加21.49万元，主要是人员增加，相应公积金增加。

2. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2021年预算数为0.68万元，较上年执行数减少0万元，主要是退休费由社保中心预算，部门年度预算减少。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为2.96万元，较上年执行数增加万元，主要是基数增加，相应基本养老保险缴费增加。

4. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2021年预算数9.73万元，较上年执行数增加0.22万元，主要是今年新增加此款项用于核算失业保险和工伤保险，预算项目增加，相应的预算增加。

5. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2021年预算数为72.14万元，较上年执行数增加1.72万元，主要是基数调整，预算增加。

五、对下专项转移支付情况

红河县甲寅中学无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县甲寅中学无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县甲寅中学无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县甲寅中学无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县甲寅中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县甲寅中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县甲寅中学2022年公务接待费预算为1.55万元，较上年减少0万元，下降0%。国内公务接待批次为23次，共计接待344人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县甲寅中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县甲寅中学2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数增加0.34万元，增加变动主要原因：我校新招聘专项教师和特岗教师4人，人员增加，预算支出增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

监督索引号53252900936301200111