红河县幼儿园2022年预算公开

红河县幼儿园2022年预算公开说明

目录

第一部分红河县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县幼儿园2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县幼儿园基本职能：热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿、为家长服务。

（二）机构设置情况

红河县幼儿园设5个内设机构，分别为:办公室、园长室、园务室、教研室、财务室。红河县幼儿园下设0个事业单位，共核定事业编制0名

（三）重点工作概述

1.园务管理

(1)强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍。

(2)加强团队建设，注重文化管理，提升群众凝聚力。

(3)强抓教师发展，搭建多种平台，打造学校品牌形象。本学期，我园是云南省幼小衔接工作试点园，并承担着州级课题的任务。

(4)重视家长工作，加强互动联系，促家园共育。我园分别透过“家长委员会”、“家长会”、“家长调查问卷”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见建议。

2.教育教学管理

(1)重视教育教学、提高保教质量。根据幼儿年龄阶段制订不同的教育目标。科学合理安排幼儿一日作息时间，活动遵循动静结合。

(2)我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展了有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务水平。

(3)以游戏为主要形式，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态。

(4)我园是云南省幼小衔接试点园，本学期大班级部抽出一个实验班进行州级课题《“幼小衔接”教学活动中儿童口语表达能力提升的实践与研究》的研究。

(5)学期末开展教学测评工作，从幼儿各领域知识的学习以及习惯的培养，进行跟踪评价，从而促使保教工作不断完善。

(6)开展感恩教育活动。

3.后勤管理

(1)营造整洁温馨安全的幼儿园环境，做到处处无卫生死角。

(2)认真落实校园安全1+N包保责任制、校园安全专项整治月活动。

(3)重视幼儿园疫情防控、卫生保健工作，继续加强门卫值守、晨午检，消毒、隔离等工作的执行。

(4)严抓幼儿饮食安全，确保幼儿饮食高质、健康。除了严控食品采购关、质量关之外，饭菜做到顿顿清，确保幼儿饮食安全。

4.党建工作

严格落实“三会一课”、党员学习、党费收缴、党员发展、民主评议党员、党员积分等基本制度，组织开展好每月“主题党日”。

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入938.73万元，其中：一般公共预算938.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加162.59万元，主要原因分析是相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入938.73万元，其中:本年收入938.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938.73万元（本级财力938.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加162.59万元，主要原因分析是相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 938.73万元。财政拨款安排支出938.73万元，其中：基本支出938.73万元，与上年对比支出增加162.62万元，主要原因分析是相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205（类）02（款）01(项）学前教育2022年预算数为743.48万元，较上年执行数增加112.65万元，主要是公办幼儿园生均公用经费标准由400元提高为600元，公办幼儿园生均公用经费增加。

2. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2022年预算数为0.8万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是退休费由社保中心预算，部门年度预算无大幅度变化。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为84.79万元，较上年执行数增加-3.65万元，主要是今年较上年减少2人。

4. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数6.36万元，较上年执行数增加-0.27万元，主要是今年较上年减少2人。

5.210（类）11（款）02(项）行政单位医疗2022年预算数为47.54万元，较上年执行数减少1.94万元，主要是今年较上年减少2人，,基数调整，预算减少。

6. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2022年预算数为55.76万元，较上年执行数增加0万元，主要原因是去年没体现出来。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县幼儿园2022年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0万元，下降0%。国内公务接待批次为24次，共计接待352人次。

减少变动主要原因学习交流人次减少，接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县幼儿园无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县幼儿园2022年机关运行经费财政拨款预算180.68万元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务、临时工工资支出。较上年预算执行数增加169.62万元，增加变动主要原因：2022年幼儿保教费（非税收入增加）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出

（四）国有资产占有使用情况