红河县阿扎河中学2022年预算公开

 红河县阿扎河中学2022年预算公开说明

目录

第一部分 红河县阿扎河中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县阿扎河中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县阿扎河中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的方针政策，严格执行上级部门的改革与发展的规划和政策，实施上级部门拟定的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

    2、按照上级部门要求普及义务教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3、增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

4、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

5、加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

6、加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

7、坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

8、加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

9、推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

（二）机构设置情况

红河县阿扎河中学设有：办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任一名。领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；纳入2022年部门预算编报的单位共1个，是红河县阿扎河中学，共核定事业编制51名。

（三）重点工作概述

1、坚持六个“常态化”，全面实施党对教育体育工作的领导。

2、强化四个“聚焦”，有效推进落实立德树人根本任务。

3、扎实四个“推进”实现基础教育稳步发展。

4、优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。

5、强化基础设施建设，逐步改善办学条件。

6、突出“四化”管理，有效推进校园安全和谐稳定。

7、落实四个“到位”，筑牢疫情防控安全防线。

8、完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。

9、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制49人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1262.22万元，其中：一般公共预算1262.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少65.57万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1262.22万元，其中:本年收入1262.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1262.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少65.57万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出  1262.22万元。财政拨款安排支出  1262.22万元，其中：基本支出1262.22万元，与上年对比减少65.57万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205（类）02（款）03(项）初中教育2022年预算数为945.79万元，较上年执行数减少145万元，主要原因是教师人数较上年减少，2021年住房公积金包含在205（类）02（款）03(项）初中教育中，而本年单独预算，所以本年相应预算减少。

 2、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2022年预算数为0.2万元，较上年执行数减少0.04万元，主要原因是退休人员减少，退休费减少。

3、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为138.59万元，较上年执行数减少6.91万元，主要原因是2021年教师人数较上年减少，相应的预算减少。

4、208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数10.39万元，较上年执行数减少0.52万元，主要原因是人员减少，预算减少。

5、210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为76.58万元，较上年执行数减少3.77万元，主要原因是教师人数减少，相应的预算减少。

6、221（类）02（款）01(项）住房公积金2022年预算数为90.67万元，较上年增加90.67万元，主要原因是2021年住房公积金包含在205（类）02（款）03(项）初中教育中，2022年预算单独预算，故增加该款项支出。

五、省对下专项转移支付情况

红河县阿扎河中学无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县阿扎河中学无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县阿扎河中学无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县阿扎河中学无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

本年度我单位无政府采购预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县阿扎河中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.04万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县阿扎河中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县阿扎河中学2022年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.04万元，下降0.04%，国内公务接待批次为31次，共计接待432人次。

    下降原因是厉行节约、逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县阿扎河中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、"三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县阿扎河中学2022年机关运行经费财政拨款预算16.31万元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数减少0.83万元，减少主要原因是人员减少，相应的运行经费预算支出减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

监督索引号53252900936301800111

截至2021年12月31日，红河县阿扎河中学资产总额1659.708万元，其中，流动资产41.31万元，固定资产1616.25万元，对投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.148万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少165.13万元，其中，流动资产减少161.46万元，固定资产减少3.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产 0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。