红河县中医医院2022年预算公开

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05(款)05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.11万元、 较上年执行数增加1.65万元，主要是：工资调整，调整了养老保险基数，对个人的补助支出增加。

2、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2.48万元，较上年执行数增加1.13万元，主要原因是一：工资调整，保险基数增加，对个人的补助支出增加。

3、210（类）02（款）02（项）中医（民族）医院支出181.69万元，较上年减少10.95万元，主要原因是较上年有人员调出和退休，人员减少，工资福利和对个人的补助减少。

4、210（类）11（款）（02）项事业单位医疗支出26.82万元，较上年增加8.76万元，原因是工资调整，医疗保险基数增加，对个人的补助支出增加。

5、221（类）02（款）02（项）住房公积金支出21.82万元，较上年执行数增加1.14万元，原因是工资调整，住房公积金缴存基数增加，对个人的补助支出增加。

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

因我院为财政差额补助的二级预算单位，没有授权采购预算的权限，所以未做政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

红河县中医医院2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%。国内公务接待批次为15次，共计接待84人次。

增加原因是日常公务接待增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（4）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（5）项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

（6）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县中医医院2022年机关运行经费安排0万元，与上年无变化。

（三）财政专户管理资金支出情况

红河县中医医院无财政专户管理资金支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院资产总额2821.53万元，其中，流动资产521.13万元，固定资产255.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1970.11万元，无形资产75.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.17万元，其中固定资产增加25.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900436401800111