红河县政务服务管理局2022年预算公开

 红河县政务服务管理局2022年

预算公开目录

第一部分 红河县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．我局为红河县人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：（1）负责全县政务服务中心的建设和管理工作。（2）负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。（3）负责全县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。（4）负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。（5）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。（6）承担红河县“12345”政务热线管理工作。（7）承担红河县加强政府自身建设相关工作。（8）承担红河县推进行政审批制度改革相关工作。（9）指导并督查各乡镇政务服务业务工作。（10）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政单位1个，其他事业单位3个，分别是：

1.红河县政务服务管理局；

2.红河县公共资源交易中心；

3.红河县投资项目审批服务中心；

4.红河县政务服务中心（政务服务中心因无人员编制未纳入部门预算编报）。

（三）重点工作概述

1.政务服务水平不断提升

（1）2021年进驻我县政务服务实体大厅部门共28家，进驻事项有352项。梳理“马上办”事项268项、“网上办”事项1306项、“一次办”事项378项、“不见面办”事项126项、“就近办”事项99项、“全州通办（异地办）”62项。

（2）在政务服务实体大厅设置“跨省通办”窗口，入住“跨省通办”事项46项，2021年总办件量371件。

（3）依托全省一体化平台开展电子印章备案、关联，完成电子证照匹配1照33证。

（4）开展营商环境市场主体满意度调查，在政务大厅办事窗口放置投诉及评价二维码。2021年通过对县内1405家企业进行走访、座谈，共收到市场主体意见建议21条、基本满意27条、不满意21条，均已回访答复。

（5）推进审批事项标准化，认真做好权责清单梳理工作，2021年梳理出县级31个部门的行政职权共计10类5963项，行政职权对应的责任事项44530项、追责情形42696项。13个乡镇的行政职权共计9类455项，行政职权对应的责任事项2535项、追责情形2964项，待进一步审核通过后，将在云南省各级部门权力清单和责任清单网及红河县人民政府门户网站向社会公布。

（6）加强推进“一部手机办事通”的运用推广工作。2021年，已实名注册“一部手机办事通”35838人，总办件量340118件，总活跃用户数55733户。

2.营商环境各项指标持续推进。

一是稳步推进“证照分离”改革，实施“一证一码”；实行企业登记全程电子化，实现企业开办时间不超过1个工作日。二是深化工程建设项目审批制度改革。政府投资项目、社会投资项目办理已压缩至12个环节70个工作日。

3.公共资源交易不断规范。

（1）稳步推进“互联网+公共资源交易”工作，认真落实上级主管部门“一网三平台”的安排部署，抓好公共资源交易中心电子化平台建设运用，我县公共资源交易基本实现电子化招投标。2021年我局交易中心共发布各类交易项目公告信息147个，交易项目55个，交易金额66074.79万元。其中：政府采购共交易项目13个，交易金额1453.61万元，节约资金57.64万元，节资率为3.96%；工程建设共交易33宗，交易金额60162.92万元，节约资金1324.99万元，节资率为2.15％；土地交易5宗，交易额3296.66万元，增值65.79金万元，增值率2.03%；国有产权交易3宗，交易额1161.89万元，增值资金470.86万元，增值率40.53%。

（2）做好政采云平台的运行工作。县公共资源交易局依托“政府采购云计算服务平台”（简称“政采云”）已建成红河县县级“政采云”电子卖场，共审核通过的政府采购供应商有38家，上架商品达6146件；

4.投资审批中介超市工作有了新进展。

2021年，我县中介超市共发布公告31个，选取结束31个，签约项目31个，按时办结率100%。

5.投资项目并联审批有力推进。

一是设立投资项目综合服务窗口和重点项目“快速通道”受理窗口，按照“一窗受理、同步审查、并联审批、限时办结、全程监督”原则，安排人员专门负责做好投资项目接件、分流、分办、转办等工作；二是严格执行先赋码后审批，“一项、一码、一表”申报流转的新流程，杜绝体外循环，促进投资项目审批服务事项不断规范。三是投资项目在线审批监管平台运行良好，今年，我县在云南省投资项目在线审批监管平台录入项目174个，总投资1663777.69万元，其中：审批项目86个，总投资1218773.36万元，备案项目86个，总投资433875.5800万元，核准项目2个，总投资11128.75万元。分发按时办结率达100%。

6.做好“12345”政务服务专线工作。

畅通“12345”政府热线，认真收集群众和企业通过“12345”热线反映的问题，及时将问题分发到责任部门进行办理，2021年，共受理涉及民生、医疗、就业等各类工单59件，及时地解决了群众的合理诉求。

7.提高政治站位，不断强化自身建设

认真履行全面从严治党的主体责任，把转变作风和提高效能放在工作的首位，狠抓政务服务管理局班子建设和队伍管理；按照党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，落实好党风廉政建设的各项规定，日常工作和党风廉政建设要求同时安排、同时部署，强化廉政文化建设和宣传教育，加强重点岗位和重点工作及党风廉政建设防范风险点的监督力度，健全了局机关内部的各项管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入206.65万元，其中：一般公共预算206.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入204.75万元对比，增加1.9万元，主要增加原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 206.65万元，其中:本年收入206.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入204.75万元对比，增加1.9万元，主要增加原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出206.65万元。财政拨款安排支出206.65万元，其中：基本支出206.65万元，与上年对比增加1.9万元，项目支出0万元，主要原因是人员增加。与上年相同，主要原因是我局无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010301行政运行2022年预算支出数为68.65万元。2010350事业运行2022年预算支出数为72.51万元；2013150 事业运行8.63万元；2013250事业运行8.99万元；2080501行政单位离退休0.04万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.23万元；2089999 其他社会保障和就业支出1.17万元；21011行政单位医疗2022年预算支出数为11.64万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县政务服务管理局2022年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

减少的主要原因是厉行节约，尽量开展线上业务学习，减少线下集中培训。

（三）公务用车购置及运行维护费

政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，与上年相比，无增减变化。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县政务服务管理局2022年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县政务服务管理局2022年机关运行经费财政拨款预算17.99万元，主要包括：办公费13万元、其他交通费用4.95万元、其他商品和服务支出0.04万元。较上年预算执行数16.36万元，增加1.63万元，原因是，人员增加，运行管理费用增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

     本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况     

截至 2021年12月31日，红河县政务服务管理局部门资产总额 3,675,945.15元，其中，流动资产2,331,789.15元，固定资产1,344,156元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,484,791.19元，其中固定资产增加872,293.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

监督索引号53252900643400111