红河县迤萨镇财政所2022年预算公开

红河县迤萨镇财政所2022年预算公开目录

第一部分 迤萨镇财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县迤萨镇财政所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县迤萨镇财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县财政发展的方针、政策和法律、法规；

2.编制镇年度财政收支预、决算，组织本级预算执行；

3.监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金；

4.负责各种惠农补贴的统计、审核和发放工作；

5.管理镇国有资产、组织非税收入等；

6.管理镇所属机关、事业单位的财务，实行统一集中支付；

7.负责镇财务票据管理和会计执法监督；

8.在上级财政部门指导下，做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作；

9.农民补贴网建设及管理；

10.承办镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，迤萨镇财政所。

（三）重点工作概述

1.负责组织和管理财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督预算执行，编制财政决算；

2.负责非税收入的管理；

3.负责强农惠农资金会计核算工作；

4.负责财政专项资金的管理；

5.负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值；

6.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督范围内的财务活动；

7.认真完成上级主管部门和交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

迤萨镇财政所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入29.35万元，其中：一般公共预算29.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.04万元，主要原因正常晋升工资等。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入29.35万元，其中:本年收入29.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.04万元，主要原因正常晋升工资等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出29.35万元。财政拨款安排支出 29.35万元，其中：基本支出29.35万元，与上年对比增加0.04万元，主要原因正常晋升工资等；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别为：

2010601行政运行23.11万元，主要用于财政所人员工资及保运转支出；

2080501行政单位离退休0.2万元，主要用于退休人员的公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.7万元，主要用于关事业单位基本养老保险缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于社会保障性缴费；

2101101行政单位医疗1.59万元，主要用于行政单位的医疗补助支出；

2210201住房公积金1.7万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迤萨镇财政所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迤萨镇财政所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，无变化。

（二）公务接待费

迤萨镇财政所2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迤萨镇财政所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迤萨镇财政所2022年机关运行经费安排29.35万元，与上年对比增加0.04万元，主要原因：正常晋升工资等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迤萨镇财政所资产总额13.8万元，其中，流动资产0万元，固定资产13.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.39万元，其中固定资产减少1.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900255700100111