红河县发展和改革局2022年预算公开

红河县发展和改革局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施红河县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

（2）负责监测红河县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（6）推进经济结构战略性调整。

（7）负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

（8）承担红河县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

（10）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

（11）起草红河县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与红河县非公经济发展政策的制定。

（12）承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县发展和改革局一级预算单位（正科级单位），共设置1个内设机构，加挂2个单位即：红河县粮食和物资储备局、红河县能源局牌子，下设1个事业单位红河县项目管理服务中心。下设办公室、综合规划股、固定资产投资股、农村经济发展股、地区经济股、价格管理股、粮食执法监督股、粮食调控股、粮食储备股、能源股等10个股室以及县委财经委办秘书股。

（三）重点工作概述

2022年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的攻坚之年，是纵深推进“1153”发展思路的关键之年，也是新一届政府的开局之年。全县经济发展计划建议为：地区生产总值计划90亿元，同比增长10%；固定资产投资计划93.96亿元，同比增长7.2%；地方财政一般预算收入计划1.865亿元，同比增长3%；地方公共财政预算支出计划24.52亿元，同比增长3%；社会消费品零售总额计划43.55亿元，同比增长10.6%；城镇居民人均可支配收入计划39769元，同比增长7%；农村居民人均可支配收入计划12620元，同比增长10%。2022年重点做好以下工作：

一是持续推进世界一流“三张牌”建设，不断巩固扩展产业结构优质发展。一产方面。确保农林牧渔业现价总产值增长速度12.6%，第一产业增加值21.06亿元，同比增长10.2%。持续调整优化农业产业区域布局，继续抓好粮食、果蔬、畜牧、渔业等主导产业。二产方面。确保规上工业增加值增长15%、本地建筑业产值增长27%、当期商品房销售面积增长速度扭负为正，力争实现第二产业增加值17.79亿元，同比增长6.7%。三产方面。确保批零住餐现价增长速度分别达25%、30%、10%、35%，当期文化、体育和娱乐业营业收入现价增长速度(错月)扭负为正，力争实现第三产业增加值45.66亿元，同比增长10.6%。不断拓展现代服务业发展新空间，促进一二三产业融合发展。加强银企对接，积极争取金融机构信贷支持，完善融资服务体系，缓解民营企业中小微企业融资难、融资贵问题。

二是强化项目拉动，蓄积经济发展后劲。抓实项目的策划、储备、招引、落地、建设、投产等全流程工作，全力夯实经济发展底盘。抓实项目谋划储备。按照“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，制订好2022年重点项目计划，2022年拟实施重点项目111个，总投资263.63亿元，其中2022年拟完成投资93.96亿元；其中竣工投产类项目26个，在建类项目12个，新开工类项目42个，前期类项目31个。重点围绕“三张牌”、六大产业及红河县特色优势产业开展精准招商；抓牢重点企业对接，项目落地率和资金到位率“双提高”。

三是持续巩固脱贫成果，全面抓实乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不折不扣抓实“一平台、三机制”四个专项行动，健全和完善防止返贫动态监测和帮扶机制；严格按照“四个不摘”政策，持续抓好教育、医疗、住房、社会保障等政策的落实。

四是大力引进和培育新型经营主体，拓宽群众增收致富渠道。按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，大力引进和培育新型经营主体，巩固提升红河谷30万亩热区综合保护开发。通过大力扶持发展一批产业前景好、组织化程度高、市场带动力强的新型农业经营主体，进一步夯实农民增收致富的基础。

五是坚持绿色生态优先，持续改善生态环境质量。全面落实河、湖、林长制，加强日常巡查监管，严格保护管理，持续优化县域生态环境。

六是深化重点领域改革，有效激发内生活力。严格落实营商环境“红黑榜”等制度，持续深化“放管服”改革。继续开展云南“一部手机办事通”宣传推广应用工作。继续做好粮油保供稳价、粮食储备安全、应急物资调配保障工作。

七是坚持人民至上，不断提升人民幸福指数。毫不松懈抓好疫情防控工作，坚决做到“外防输入，内防反弹”，全力维护人民群众生命健康安全和社会大局和谐稳定。继续做好粮油保供稳价、粮食储备安全、应急物资调配保障工作。继续做好粮食购销、粮食统计、粮食流通监督检查执法、粮库粮油数量质量清查核实、救灾和应急物资的仓储管理和调运配送服务等日常工作。进一步完善和加强应急加工企业、应急供应网点、应急配送中心、配送点、价格监测点网络化建设。统筹做好军粮供应，进一步提高军粮供应服务水平。确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全，调的动、用得上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1524.98万元，其中：一般公共预算1524.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.80万元，增长1.86%，主要原因是新增加红河县成品粮储备费用，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1524.98万元，其中:本年收入1524.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1524.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.80万元，增长1.86%，主要原因是新增加红河县成品粮储备费用，故总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1524.98万元。财政拨款安排支出1524.98万元，其中：基本支出524.98万元，与上年对比减少27.80万元，下降5.59%，主要原因是行政人员职工减少，工资福利支出减少；项目支出1000万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于发展与改革事务20104款支出1214.73万元；社会保障和就业支出20805款支出90.51万元；其他社会保障和就业支出20899款支出1.42万元；行政事业单位医疗21011款支出20.46万元；住房保障22102款支出23.93万元；粮油物资事务支出22201款支出168.93万元；重要商品储备22205款支出5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     无

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目157个，政府采购预算总额28.48万元，其中：政府采购货物预算28.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年减少4.25万元，下降10.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

红河县发展和改革局2022年公务接待费预算为22万元，较上年减少2.85万元，下降11.47%，国内公务接待批次为342次，共计接待5980人次。

根据有关规定及相关制度，厉行节约，严格控制公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年减少1.4万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年减少1.4万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年减少1.4万元，下降9.09%。根据有关规定及相关制度，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县发展和改革局2022年机关运行经费安排524.98万元，与上年对比增加27.80万元，增长5.59%，主要原因是新增加了红河县成品粮储备费用。

（三）财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县发展和改革局资产总额352.36万元，其中，流动资产326.24万元，固定资产26.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.34万元，其中固定资产减少5.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900530300111