红河县政法委2022年预算公开

 红河县政法委2022年预算公开目录

第一部分 红河县政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县政法委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

红河县政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委政法委是领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式，担负着领导、监督、协调、管理、指导、服务政法工作的职能 ，其主要职责任务是：组织协调维护社会稳定工作，指导推动大案要案查处，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法体制和工作机制，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业，服务经济社会发展，是新时期政法工作的四大基本职能。

（二）机构设置情况

红河政法委2022年预算编制单位共1个，其中：财政全供给单位1个。红河县政法委机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

（三）重点工作概述

红河县政法工作按照党中央和省州县党委要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想及重要训词精神，紧紧围绕为中国共产党成立100周年创造安全稳定的政治社会环境，提升群众安全感满意度为目标，扎实开展各项工作，全力维护社会政治稳定，为全县经济社会全面发展提供更加良好的社会环境。

1、认真抓好各级政法工作会议精神贯彻落实。

2、扎实开展政法队伍教育整顿和党史学习教育工作。

3、扛实扛牢反恐反邪的政治责任。

4、建党100周年和COP15安保维稳为主线，全力维护社会大局和谐稳定。

5、破立并举，提升群众安全感满意度。

6、常态化开展扫黑除恶专项斗争。

7、深入开展整治毒品问题整治，打好禁毒人民战争。

8、加强公共安全监管工作，切实维护人民群众生命财产安全。

9、加强执法监督检查，强化执法能力建设，促进公正廉洁执法，维护社会公平正义。

二、预算单位基本情况

我委编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 411.39万元，其中：一般公共预算411.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年财务总收入411.39万元比上年的404.23万元增加7.16万元，上升1.77%。主要原因是本年职工工资及社会保障就业费缴纳基数比上年增加，即本年一般公共服务支出345.3万元，比上年的357.98万元减少12.68万元，主要是上年住房保障支出在一般公共服务中支出，而今年单独立在住房保障支出18.24万元，两项总额363.54万元，比上年增加5.56万元；这主是职工工资增加及住房公积金基数增加所致；其次，社会保障和就业支出增加，本年预算支出29.45万元，比上年28.42万元增加1.03万元；卫生健康支出本年15.4万元，比上年的14.83万元增加0.57万元，致使财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入 411.39万元，其中:本年收入411.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入411.39万元比上年的404.23万元增加7.16万元，上升1.77%。主要原因是本年职工工资及社会保障就业费缴纳基数比上年增加，即本年一般公共服务支出345.3万元，比上年的357.98万元减少12.68万元，主要是上年住房保障支出在一般公共服务中支出，而今年单独立在住房保障支出18.24万元，两项总额363.54万元，比上年增加5.56万元；这主是职工工资增加及住房公积金基数增加所致；其次，社会保障和就业支出增加，本年预算支出29.45万元，比上年28.42万元增加1.03万元；卫生健康支出本年15.4万元，比上年的14.83万元增加0.57万元，致使财务总支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 411.39万元。财政拨款安排支出 411.39万元，其中：基本支出411.39万元，其中：一般公共服务支出345.3万元，占总支出的83.93%；社会保障和就业支出29.45万元，占总支出的7.16%；公共安全支出3万元，占总支出的0.73%；卫生健康支出15.4万元，占总支出的3.74%，住房保障支出18.24万元，占总支出的4.43%。  

2022年预算支出411.39万元比上年的404.23万元增加7.16万元，上升1.77%。主要增加的原因是本年一般公共服务支出345.3万元，比上年的357.98万元减少12.68万元，主要是上年住房保障支出在一般公共服务中支出，而今年单独立在住房保障支出18.24万元，两项总额363.54万元，比上年增加5.56万元；这主是职工工资增加及住房公积金基数增加预算支出增加；其次，本年社会保障就业费缴纳基数比上年增加，即社会保障和就业支出增加，本年预算支出29.45万元，比上年28.42万元增加1.03万元；卫生健康支出本年15.4万元，比上年的14.83万元增加0.57万元，致使财务总支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）31（款）01(项）2022年预算数为306.56万元，较上年执行数减少11.64万元，主要用于职工工资津贴、机关运行经费。其减少原因是上年住房公积金在此款中列支，2022年单独列入221（类）02（款）01（项）18.24万元，致使2022年预算数减少。

 2、201（类）31（款）50(项）2022年预算数为8.72万元，较上年执行数减少1.06万元，主要用于事业人员工资福利支出，减少原因主要是上年住房公积金在此款中列支，2022年单独列入221（类）02（款）01（项），致使2022年预算数减少。

3、201（类）31（款）99(项）2022年预算数为30万元，主要用于综治工作经费支出。较上年执行数无变动。

4、204（类）06（款）99(项）2022年预算数为3万元，主要用于涉诉救助支出。较上年执行数无变动。

5、208（类）05（款）01(项）2022年预算数为0.12万元，主要用于退休人员公用经费支出。比上年执行数无变动。

6、208（类）05（款）05(项）2022年预算数为28.42万元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险。比上年执行数27.71万元增加0.71万元，主要是增加原因是2022年养老保险基数增加所致。

  7、208（类）99（款）99(项）2022年预算数为0.61万元，主要用于缴存业人员失业保险。较上年执行数0.59万元增加0.02万元，增加原因是2022年失业保险基数增加所致。

8、210（类）11（款）01（项）2022年预算数为15.4万元，主要用于行政事业人员基本医疗费支出。比上年执行数14.83万元增加0.57万元，其原因是2022年预算缴费基数增加所致。

9、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为18.24万元，主要用于缴存职工住房公积金。上年列入201（类）31（款）01(项），没有单独预算。

五、省对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额41.76万元，其中：政府采购货物预算33.76万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少0.4万元，下降2.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县政法委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

红河县政法委2022年公务接待费预算为9万元，较上年减少0.4万元，下降4.26%，国内公务接待批次为60次，共计接待700人次。

增减变化原因主要是公务接待费预算减少原因是严格按照中央八项规定精神，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县政法委2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况

无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县政法委2022年机关运行经费安排90.36万元，主要用于办公经费、委托业务费、车辆运行费及其他商品和服务支出；比上年的122.32万元减少31.96万元，主要原因是乡镇网格管理员补助费不在本单位预算，致使2022年机关运行经费减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理资金支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县政法委资产总额56.83万元，其中，流动资产12.1万元，固定资产44.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.66万元，其中固定资产增加21.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数.

监督索引号53252900655200111