红河县公安局森林警察大队 2022年预算公开

 红河县公安局森林警察大队    

2022年预算公开目录    

第一部分 红河县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、省对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县公安局森林警察大队2022年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本级下达）    

十、项目支出绩效目标表（另文下达）    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、省对下转移支付预算表    

十五、省对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

十八、部门上年结余结转支出预算表    

十九、部门整体支出绩效目标表    

红河县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

森林警察大队主要职能是：保护森林野生动植物和依法打击破坏森林动物和资源违法犯罪活动，严厉侦破和查处破坏资源的案件，维护辖区的社会治安秩序，广泛开展有关法律、法规的宣传工作，负责做好本地区森林防火工作，开展林业主管部门安排的其他工作。    

（二）机构设置情况    

红河公安局森林警察大队机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。    

所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

  红河公安局森林警察大队在红河县公安局党委的统一安排部署下，认真学习贯彻党的十九大精神,扎实开展全面从严治警教育整顿工作、积极主动推进执法业务,将疫情防控、打击野生动植物违法犯罪行为、森林及野生动物执法，COP15安保工作部署，进一步强化COP 15安保维稳排查为工作重点。    

1、 深入开展疫情排查。    

2、认真开展治安防控要素起底大排查。    

3、认真抓好以森林火灾为主的案件预防与查处工作。    

4、加强与林草部门的沟通协调，支持林业行政执法，切实做好转隶后林业行政执法平稳衔接。    

5、扎实推进从严治警集中教育整顿工作。    

二、预算单位基本情况    

红河县公安局森林警察大队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2022年部门财务总收入 230.8万元，其中：一般公共预算230.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入万元，其他收入0万元。    

2022年财务总收入为230.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.8万元，占总收入的100%；与上年对比，比上年的276.37万元减少45.57万元，下降16.49%。主要减少的原因是2020年12月民警退休一人，2021年预算按11月人数预算，2022年预算人数比2021年减少一人，行政人员工资比上年减少42.48万元，公用经费减少3.09万元，致使财务总收入比上年减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2022年部门财政拨款收入 230.8万元，其中:本年收入230.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

财政拨款预算总收入为230.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.8万元，占总收入的100%；与上年对比，比上年的276.37万元减少45.57万元，下降16.49%。主要减少的原因是2020年12月民警退休一人，2021年预算按11月人数预算，2022年预算人数比2021年减少一人，行政人员工资比上年减少42.48万元，公用经费减少3.09万元，致使财政拨款收入比上年减少。    

四、预算单位支出情况    

2022年部门预算总支出 230.8万元。财政拨款安排支出 230.8万元，其中：基本支出230.8万元，其中：公共安全支出185.15万元，占总支出的80.22%；社会保障和就业支出21.27万元，占总支出的9.22%；卫生健康支出11.14万元，占总支出的4.83%，住房保障支出13.24万元，占总支出的5.74%。总体支出与上年对比减少45.57万元，下降16.49%。主要减少的原因是2020年12月民警退休一人，2021年预算按11月人数预算，2022年预算在职人数减少一人，致使行政人员工资比上年减少42.48万元，公用经费减少3.09万元。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

1、204（类）02（款）01(项）2022年预算数为185.15万元，主要用于职工工资津贴、机关运行经费支出。较上年执行数减少51.3万元，主要减少的原因是2020年12月民警退休一人，2021年预算按11月人数预算，2022年预算在职人数减少一人，致使行政人员工资、社会保障就业费及公用经费都相应减少。

2、208（类）05（款）01(项）2022年预算数为0.12万元，比上年执行数0.08万元增加0.04万元，主要用于退休人员公用经费，退休人员增加，致使支出增加。    

3、208（类）05（款）05(项）2022年预算数为20.76万元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险。比上年执行数24.36万元减少3.6万元，主要是减少原因是退人员增加一人，在职人员减少一人，致使支出减少。                    

4、210（类）11（款）01(项）2022年预算数为11.14万元，主要用于行政单位职工医疗保险费支出。比上年执行数13.02万元减少1.88万元，主要是减少原因是退人员增加一人，在职人员减少一人，致使支出减少。    

 5、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为13.24万元，主要用于职工住房公积金支出。上年列入204（类）02（款）01(项），没有单独列支。    

五、省对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

无此项内容。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

无此项内容。    

（三）经济社会事业发展事项      

无此项内容。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.23万元，其中：政府采购货物预算5.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.55万元，较上年减少0.03万元，下降0.22%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

与上年相比无变动。    

（二）公务接待费    

红河县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为3.55万元，较上年减少0.03万元，下降0.84%，国内公务接待批次为35次，共计接待400人次。    

减少原因是根据中央八项规定，节约开支，减少预算。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无此项内容。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。    

二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。    

三、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。    

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

五、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县公安局森林警察大队2022年机关运行经费财政拨款预算23.29万元，主要用于办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。较上年预算执行数26.37万元减少3.08万元，下降11.68%。主要原因是民警退休一人，在职人数减少，公用经费减少,其次，农林水支出上年有2万元，2022年预算没有农林水支出，故机关运行费比上年减少。    

（三）财政专户管理资金支出情况    

  本单位无财政专户管理资金支出情况。    

（四）国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，红河县公安局森林警察大队资产总额195.18万元，其中，流动资产2.92万元，固定资产192.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.3万元，其中固定资产增加0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。    

监督索引号53252900677600111