红河县投资促进局2022年预算公开

红河县投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 红河县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县投资促进局2022年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县投资促进局属县政府办事机构，承担红河县重大招商引资项目协调推进工作职责，负责各类招商活动的组织和协调，招商引资项目的洽谈、签约、实施、管理、上报、统计、汇总、总结等工作；贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本区实际，研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施。

（二）机构设置情况

红河县投资促进局为红河县人民政府办公室所属正科级事业单位；根据（红投党组字〔2020〕1号）内设1个办公室，事业编制6名，其中，局长1名（公务员），副局长2名，管理岗4名，加挂“红河县外来投资服务中心”牌子，中心主任由局长兼任。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2022年我局紧围绕州政府、年初下达的招商引资目标任务和县委、县政府工作重点，进行具有针对性的项目包装和宣传，注重引资的质量和效益的提升，注重机制的健全完善，在精准上着力，为县域经济、民营经济、园区经济的发展提供不竭动力和持续支撑，努力把更多的项目和资金引进来，不断创新招商引资、强化精准招商、狠抓责任落实努力提高招商引资工作实效。

1.服务红河县自贸区红河片区建设。积极服务红河州推动自贸试验区红河片区建设，加强与红河综合保税区、红河县经济技术开发区联动发展，重点发展加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商等产业，提升跨境产能合作水平，加快布局外向型经济，全力打造面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心。

2.提升“引进来”质量。不断提升“引进来”质量，实施重点项目推出、目标企业对接、招商政策创新、招商渠道拓展、营商环境整治、集中宣传推介“六大行动”，持续吸引一批国内外知名科研机构、产业化经营企业、创新型大企业、大项目落户红河。

3.提升农业开放与合作水平。面向农业生产技术发达国家和上海等东部沿海发达省份，积极开展设施农业、先进技术、优良品种推广、农产品加工和营销、农业技术人才交流等领域的项目引进、交流与合作。鼓励涉农企业引进国外先进技术、种植管理经验等，建成一批农业科技技术转移、示范服务基地。加大农产品反走私综合治理力度。高效承接中东部产业转移与技术合作，构建对外开放的产业链和特色产业体系，推动农业结构调整和转型升级。

二、预算单位基本情况

投资促进局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

     三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年红河县投资促进局财务总收入 94.70万元，其中：一般公共预算94.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

红河县投资促进局财务总收入 94.70万元与上年94.10万元对比增加了0.6万元，增长0.64%。主要原因分析是2022年本部门人员变动及职工工资及晋升工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年红河县投资财政拨款收入 94.70万元，其中:本年收入94.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.70万元（本级财力94.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

红河县投资促进局财务总收入 94.70万元与上年94.10万元对比增加了0.6万元，增长0.64%。主要原因分析是2022年本部门人员变动及职工工资及晋升工资增加。

四、预算单位支出情况

红河县投资促进局2022年预算总支出94.70万元。财政拨款安排支出94.70万元，其中：基本支出94.70万元，与上年94.10万元对比增加了0.6万元，增长0.64%。主要原因分析是2022年本部门人员变动及职工工资及晋升工资增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下。

（一）基本支出情况

1.2010450款2022年预算数为8.71万元，较上年执行数0万元相比增加8.71万元无变化，增加100%。主要原因以前没有这个款项，因在2022年预算时因工作人员的失误，导致科目新增了。

2.2011301款2022年预算数为20.47万元，较上年执行数9.23万元相比增加11.24万元，增加121.78%。主要原因行政人员增加了，行政工资就增加了。

3.2011308款2022年预算数为11.01万元，较上年执行数10.98万元相比增加0.03万元，增长0.27%。主要是本单人员数增加，车辆老化（车龄13年）,计划外出招商次数增多。

4.2011350款2022年预算数为7.85万元，较上年执行数27.89减小20.04万元，减少255.29%。主要是在做事业人员预算时因工作人员的失误把事业人员2011350的功能选择错误导致科目错误、所以比去年减少。

5.2013250款2022年预算数为8.37万元，较上年执行数0万元相比增加8.37万元无变化，增加100%。主要原因以前没有这个款项，因在2022年预算时因工作人员的失误，导致科目新增了。

6.2080505款2022年预算数为9.83万元，较上年执行数9.69万元增加0.14万元，增加1.45%，主要是事业人员变动，新增事业编织，人员经费增加。

7.2101101款2022年预算数为0.83万元，较上年执行数0.81万元，增加了0.02万元，增加2.47%，主要是行政人员变动、行政人员工资增加则医疗增加。

8.2101102款2022年预算数为4.27万元，较上年执行数4.19万元，增加0.08万元，增加了1.91%，主要是事业人员变动、事业人员工资增加则医疗增加。

10.2130501款2022年预算数为9.30万元，较上年执行数0万元相比增加9.30万元无变化，增加100%。主要原因以前没有这个款项，因在2022年预算时因工作人员的失误，导致科目新增了。

11.2200150款2022年预算数为8.05万元，较上年执行数0万元相比增加8.05万元，无变化，增加100%。主要原因以前没有这个款项，因在2022年预算时因工作人员的失误，导致科目新增了。

12.2210201款2022年预算数为6.03万元，较上年执行数5.91万元，增加0.12万元，增加了2.03%，主要是职工人员变动、职工人员工资增加则公积金增加

（二）项目支出情况

未编制此项预算：项目支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算0.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县投资促进2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.46万元，与上年17.46万元相比减少0万元，减少0%，主要原因本单位提倡厉行节约。

（一）因公出国（境）费

红河县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

红河县投资促进2022年公务接待费预算为16.46万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为344次，共计接待4119人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县投资促进局2022年没有重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门财务收入：本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。

2.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

3.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。

（一）专业名词解释

1.部门财务收入：本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。

2.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

3.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县投资促局2022年机关运行经费安排14.79万元，主要用于办公费10万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.8万元，维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费1万元、其他交通费用0.99万元、公务用车运行维护费0.4万元，其他商品和服务支出0万元。

与上年预算14.77万元对比，共增加0.03万元。增加原因是今年比上年增加0.03万元。与去年办公用品费10.1万元相比减少0.1万元，与去年印刷费0.1万元相比减少0.1万元、与去年电费0.1万元相比增加0.3万元、与去年邮电费0.1万元相比增加了0.3万元、与去年差旅费0.9万元相比减少0.1万元、与去年维修（护）费0.6万元相比减少0.6万元，与去年公务接待费0.7万元相比增加了0.1万元，与去年专用燃料相比减少0.2万元，与去年会议费0万元相比无变化、与去年培训费0万元相比无变化、与去年劳务费0万元相比无变化，与去年工会经费0.98相比减少0.02万元，与去年其他交通费用0.99万元相比无变化。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况。

      截至2021年12月31日，红河县投资促进局资产总额162.37万元，其中，流动资产158.28万元，固定资产4.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.69万元，其中固定资产增加0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900647200111