红河县残疾人联合会2022年预算公开

红河县残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分红河县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二红河县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、就业服务所和残疾人托养中心，所属单位0个，共有干部职工11人（不包括退休4人），行政机关7人，事业单位4人。

（三）重点工作概述

（一）巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。县残联将配合相关部门和当地党委政府，整合资金资源，加大贫困残疾人的帮扶力度，落实各项扶贫政策，切实解决好残疾人基本生活保障、产业发展等各种问题。

（二）实施好残疾人教育及就业促进工作。认真抓好残疾人技能培训和就业服务，提升残疾人就业创业能力，提高就业率，从根本上改变残疾人的生活状况及参与社会活动的能力。积极联络行政机关单位及企事业单位，做好按比例安排残疾人稳定就业工作，为残疾人就业创造条件，不断提高残疾人就业率。

（三）做好好残疾人康复和残疾预防工作。根据残疾人的康复需求，抓好残疾人精准康复服务项目的实施，落实好残疾人托养、医疗康复各项政策，最大限度地改善各类残疾人身体功能，更好地提高残疾人参与社会生活的能力。

（四）鼓励支持企业、社会各界，关心扶持残疾人事业。通过各种形式开展扶残助残活动，发挥慈善协会的作用，宣传扶残助残的先进典型，在社会上营造关心残疾人、为残疾人献爱心的良好社会氛围。开展捐助活动，鼓励社会人士及企业积极伸出援助之手，献出一份爱心、捐款捐物，资助残疾人，让广大残疾人感受到党和政府的温暖，感受到社会大家庭的关爱。

六、特色亮点和重点工作事项

为适应新时期残疾人事业发展需求，提升红河县残疾人服务事业专业化、科学化、社会化水平，推动供给侧结构性改革纵深发展。自2020年8月，红河县采取公建民营模式开展“阳光家园计划”托养服务，项目取得了新成效，托养事业迈上新征程。

强基固本谋长远。开远解化医院迤萨分院（托养机构）始终践行“强基固本、特色医养、行稳致远”服务理念，积极探索推进残疾人托养服务健康持续发展。自承接托养服务以来，托养机构在项目设施配备的基础上，自筹350余万元购置医疗设备及设施改造，服务保障及活动环境得到较大提升。截至目前，托养机构服务团队达到52人，其中主治医师、执业医师等专业人员36人、后勤人员16人，服务水平不断增强。为满足红河县及周边托养服务需求，推动更加充分更高质量的残疾人托养康复事业，紧缩办公区域、扩建康复区域，最大化提高康复功能空间。同时，为加强残疾人托养和照护服务功能，主动与县发改等部门积极申报改扩建项目，并与民政等部门的沟通协调，探索托养中心与敬老院“心院相融、共建共营”服务模式。

特色医养创佳绩。托养机构主要开展重度精神病管理专业化倾心医疗服务的同时科学规划康复托养功能区域、开展工娱治疗、农疗等特色治疗康复方式，丰富托养人员的精神生活、增强身体素质、康复生活技能及预防社会功能缺陷的发生，托养康复工作取得阶段性成效。同时通过建立托养人员家属微信群，分享成果、解疑释惑、互相交流，进一步增进了医患之间的感情和信任度。截至目前，门诊就诊244人次，提供心理咨询116人次，收治住院精神病患者2574人次，建档410份，精准康复250人，居家托养50人、机构托养人员110人左右。

社会责任显担当。托养机构在全力做好机构托养、居家托养医疗康复服务的同时，积极履行医院的社会责任，主动与残联、卫健、民政等部门开展法规宣传、健康咨询、看望慰问、技能培训、筛查评定等各项活动，社会责任担当得到广泛认可和赞扬。据初步统计，共发放宣传资料3000余份、咨询服务860余人次、残级评定620余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入290.24万元，其中：一般公共预算290.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数301.15万元相比减少预算收入10.91万元，减少的预算数全是一般公共预算拨款收入，无其他收入。            

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 290.24万元，其中:本年收入290.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

      与上年预算数301.15万元对比减少收入10.91万元，主要原因分析如下:

2080501(行政单位离退休)2022年预算数为0.16万元,较2021年预算数0.16万元预算数相一致；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2022年预算19.93万元较上年预算数18.27万元增加1.66万元；

2081101（行政运行）2022年预算204.28万元较上年预算数219.12万元减少14.84万元；主要是较上年相比减少在职人员1人。

2081104（残疾人康复）2022年预算10.5万元较上年预算数18万元减少7.5万元；

 2081105（残疾人就业和扶贫）2022年预算16万元较上年预算数20万元减少4万元；

2081199（其他残疾人事业支出）2022年预算15万元较上年预算数15万元相一致。

2089999（其他社会保障和就业支出）2022年预算0.67万元较上年预算数0.63万元增加0.04万元；

2101101（行政单位医疗）2022年预算8.05万元较上年预算数7.17万元增加0.88万元；

2101102（事业单位医疗）2022年预算2.84万元较上年预算数2.80元增加0.04万元；

2210201（住房公积金）2022年预算12.81万元较上年预算数0元增加12.81万元；其主要是上年度未单独预算住房公积金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出290.24万元。财政拨款安排支出290.24万元，其中：基本支出290.24万元，与上年对比分析如下：

                       单位:万元

预算项目支出0万元，与上年预算数0万元相一致

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别如下：

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

(三) 经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比增减率为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县残疾人联合会2022年公务接待费预算为1.40万元，较上年数1.41万元减少0.01万元，下降0.71%，国内公务接待批次为68次，共计接待3100人次。

较上年减少0.01是为了控制支出，实现逐年降低的目标。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年预算相一致，未变动预算数，增减率为0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减率为0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年预算相一致，未变动预算数，增减率为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。预算费用主要用于保障开展残疾人事业工作而产生的公务用车燃油费、维修费及过路过桥、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门未编制此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

残疾人康复，是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2022年机关运行经费财政拨款预算36.51万元，主要用于办公、公务接待、公务车运行维护及维修（护）等费用。较上年预算数40.76万元减少4.25万元，下降10.43%，主要原因是由于在职人数减少，预算经费也相应减少。     

（三）财政专户管理资金支出情况

  未编制此项预算 

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县残疾人联合会资产总额593.81万元，其中，流动资产17.15万元，固定资产576.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年总资产774.99万元相比，本年资产总额减少181.18万元，其主要原因是年末结余资金今年账务处理中未做“财政应返还额度”，而上年有148.61万元的“财政应返还额度”，实际总资产较上年减少32.57万元，其中固定资产减少25.25万元（本年度正常计提折旧26.84万元，实际增加固定资产1.59万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900476200111