红河县甲寅镇中心完小2022年预算公开

 红河县甲寅镇中心完小2022年预算公开目录

第一部分 红河县甲寅镇中心完小2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县甲寅镇中心完小2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表  

红河县甲寅镇中心完小2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

 ２、制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

 ３、重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

 ４、保障教代会和工会行使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

 ５、把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

 ６、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

７、加强与社会的联系，争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

红河县甲寅镇中心完小设有：校长办公室，学校办公室，教务室，财务室，信息办，学生处，教研室七个科室。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务介绍。校立足实际，强化安全工作，注重培养学生习惯，狠抓教学质量，使学校整体工作沿着科学的轨迹持续前进。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2022年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

二、预算单位基本情况

红河县甲寅镇中心完小编制纳入2022年预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2021年12月统计，红河县甲寅镇中心完小基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有155人，其中： 财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2316.19万元，其中：一般公共预算2316.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.63万元，主要原因分析：营养餐资金增加，教师工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2316.19万元，其中:本年收入2316.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2316.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.63万元，主要原因分析：营养餐资金增加，教师工资福利增加。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

红河县甲寅镇中心完小2022年一般公共预算财政拨款支出2316.19万元，2021年一般公共预算财政拨款支出2309.56万元，比上年执行数增加6.63万元，其中基本支6.63万元，出项目支出0万元。主要原因分析，红河县甲寅镇中心完小2022年无项目预算支出。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）02(项）2022年预算数为1681.01万元，2021年预算数为1896.16万元，较上年执行数减215.15万元，主要是人员比去年减少，支出也减少。

2.205（类）02（款）01(项）2022年预算数为65.6万元，2021年预算数为0万元，较上年执行数增65.6万元，主要是上年没有这个款。

3.208（类）05款）02(项）2022年预算数为3万元，2021年预算数为3万元，较上年执行数减0万元，主要是离退休有增加，也有死亡减少。

4.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为246.59万元，2021年预算数为250.74万元，较上年执行数减少4.15万元，主要是人员比去年减少，养老保险也减少。

5.208（类）99（款）99(项）2022年预算数为18.5万元，2021年预算数为18.81万元，较上年执行数减少0.31万元，主要是人员比去年减少，其他社会保障和就业支出减少。

5.210（类）11（款）02(项）2022年预算数为138.73万元，2021年预算数为140.85万元，较上年执行数减2.12万元，主要是人员比去年减少。

6.221（类）02（款）01(项）2022年预算数为162.76万元，较上年执行数减162.76万元，主要是上年没有这个款。

五、省对下专项转移支付情况

红河县甲寅镇中心完小2022年编制此项预算。

（一）与中央配套事项

红河县甲寅镇中心完小2022年编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县甲寅镇中心完小2022年编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县甲寅镇中心完小2022年编制此项预算。

六、政府采购预算情况

  无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县甲寅镇中心完小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

红河县甲寅镇中心完小2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县甲寅镇中心完小2022年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

减少原因为厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县甲寅镇中心完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为学校无公务用车，不做此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指本级财政部门当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县甲寅镇中心完小2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析红河县甲寅镇中心完小2022年未编制机关运行经费支出预算。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况