红河县搬迁安置办公室2022年预算公开

 红河县搬迁安置办公室2022年预算公开

目录

第一部分 红河县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  红河县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 红河县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即红河县搬迁安置办公室。事业单位1个。部门在职人员编制7人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，公务员4人，机关工勤1人，事业人员5人，实有车辆1辆。现有内设机构4个，分别是：综合股、规划安置股、后期扶持股、维护稳定股。

（三）重点工作概述

1、继续抓好红河县第四批大中型水库移民避险解困试点项目建设。

红河县第四批大中型水库移民避险解困试点项目概算总投资7281万元，中央资金筹措3594万元，省级库区基金筹措2875万元，其余的812万元由红河州和红河县政府负责筹措。建设内容包括危房改造、道路、排污、绿化、美化、亮化等。帮扶对象为457户1797人，帮扶对象涉及2个乡镇，分别为宝华乡和甲寅乡，其中宝华乡涉及俄垤村委会的9个村组，嘎他村委会的4个村组；甲寅乡涉及阿撒村委会的3个村组，他撒村委会6个村组。帮扶对象中有1797人是由于生存环境恶劣，生活贫困，不搬迁难以摆脱困境的老水库移民。

2019年4月21日，红河县第四批移民避险解困项目正式开工建设。目前项目已完成危房改造273户；完成老翁台项目新规划区土地平整工作，共开挖土方26000m3，回填土方12000 m3，完成挡墙支砌12000 m3。完成主管道供水改建工程和老翁台新区电力安装工程；完成村史展馆、室内文化活动体育馆建设；老翁台新区排污沟已建设完工，共安装排污管道1700米，老村内排污沟已完成1500米排污管道建设，完成老翁台新区房屋立面改造70户，老村内房屋立面改造101户；村内道路建设工程已启动，完成垫层铺设2500米、完成青石板路面1200米、公路水纹层铺设1800米。完成投资5985.26万元。

2、做好移民后期扶持工作。

一是结合移民实际，加强移民基础设施建设和技能培训。实施了宝华镇俄垤村委会老们村美丽乡村建设和阿扎河乡阿扎河村委会基础设施建设两个项目，共投资598万元，受益移民1533人，项目均已竣工，目前正在开展审计工作；做好移民驾驶员培训动员宣传工作，预计投资5万元，受益移民20人。

二是编制红河县移民后期扶持“十四五”规划。移民“十四五”规划主要从美丽家园•移民新村建设和产业转型升级发展等方面编制，共编制21个项目，总投资9926万元。其中美丽家园建设9个，投资4244万元；产业转型升级8个4922万元；创业就业扶持1个200万元；散居移民基础设施完善3个560万元。

3、切实做好综治维稳工作。

一是深刻认识移民工作的艰巨性、复杂性和长期性，把稳定作为全办工作的重中之重，明确稳定的落脚点在于搬迁、谋安稳、促致富、保和谐，进一步强化移民为先、移民为重、情系移民、服务移民的意识，做到“思想上靠近移民、行动上亲近移民”；二是健全信访工作机制，规范信访工作程序，成立移民信访矛盾化解专班，排查移民信访案件，着力解决移民信访问题。截至目前，没有发生重大的移民上访事件。

4、严格按照规定发放移民后期扶持直补金。

移民后期扶持直补资金是用于移民生产生活补助的资金，按每人每月50元的补助政策，每位移民全年可享受600元，我县原有移民5453人，往年核减543人，现享受直补金移民4910人。我办严格按照州搬迁安置办公室相关要求做好2021年移民人员核减工作，确保了2021年移民后期扶持直补金按时、准确的发放。

5、开展移民职业技术教育招生宣传工作。

依托省搬迁安置办确定的12所大中专职业技术院校，宣传好2021年度的招生工作，抓好移民子女职业技术教育，帮助移民子女转移到城镇就业。

6、进一步做好疫情防控工作。

一是加强宣传，进一步落实防控措施常态化。通过单位微信、QQ工作群以及召开干部职工大会等方式，做好疫情防控日常宣传工作，引导全体干部职工深刻认识做好疫情防控的重要性和必要性。同时做好外来人员扫码登记工作，并定期在单位卫生责任区和办公区进行清扫消毒，使疫情防疫防控措施落到实处。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算财务总收入 139.76万元，其中：一般公共预算139.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少3.07万元，主要原因分析是因为单位人员变动，调出八级职员2人，调入八级职员1人、专技十二级1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政预算拨款收入139.76万元，其中:本年收入139.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.76万元（本级财力139.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少3.07万元，主要原因分析是因为单位人员变动，调出八级职员2人，调入八级职员1人、专技十二级1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出139.76万元。财政拨款安排支出139.76万元，其中：基本支出139.76万元，与上年对比财务总收入减少3.07万元，主要原因分析是因为单位人员变动，调出八级职员2人，调入八级职员1人、专技十二级1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.201（类）04（款）01(项）2022年预算数为107.22万元，较上年执行数减少12.29万元，主要是因为单位人员变动，调出八级职员2人，调入八级职员1人、专技十二级1人。

2.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为14.56万元，较上年执行数减少0.13万元，主要是因为单位人员变动，调出八级职员2人，调入八级职员1人、专技十二级1人。

3、208（类）99（款）99(项）2022年预算数为0.64万元，较上年执行数减少0.01万元，主要是因为单位人员变动，调出八级职员2人，调入八级职员1人、专技十二级1人。

4、210（类）11（款）01(项）2022年预算数为4.32万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是行政人员职务职级晋升。

5、210（类）11（款）02(项）2022年预算数为3.60万元，较上年执行数减少0.09万元，主要是事业人员变动，调出八级职员2人，调入八级职员1人、专技十二级1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算数比2021年预算数增加/减少0万元。

（二）公务接待费

红河县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为50次，共计接待211人次。

减少公务接待原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年公务用车购置及运行维护费增加0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县搬迁安置办公室是事业单位，故没有安排机关运行经费。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况