红河县青少年校外活动中心2022年预算公开

 红河县青少年校外活动中心2022年预算公开目录

第一部分 红河县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县青少年校外活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全县青少年学生校外活动规划，统筹协调全县青少年学生校外活动，利用校外活动场所对青少年学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育、科普教育、文艺体育教育，培养广大青少年的创新精神和实践能力，全面推进素质教育；负责全县青少年校外活动中心场所建设和管理工作。

（二）机构设置情况

红河县青少年校外活动中心设有：机构1个即红河县青少年校外活动中心、机构规格股所级，各设主任1名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

（三）重点工作概述

1.丰富教育内容，提升培训质量。采用“小班授课”和“一对一教学”方式开展学习培训，积极营造寓教于乐的育人氛围，有效提升培训质量，使不同年龄、不同层次的学生都能在中心学有所成。一年来，共开办美术、舞蹈、钢琴、篮球等6个项目周末培训班9期；开办手工编织、民族舞蹈、阅读与习作、书法、绘画等10个能力提升项目寒暑期公益培训和教学成果展示3期，培训学生900余人（留守儿童近400人），大批青少年儿童在丰富多彩的特长培训中学习提升，全面发展。

2.拓项目扩范围，校内外教育齐肩并进。采取拓展项目与扩大范围齐肩并进的方式，在已开设美术、书法、舞蹈等常规培训项目的基础上增设阅读写作、手工编织、足球、篮球等培训项目，满足学生提升技能的需要。因地制宜在县一中、县一小、县哈尼梯田文化传承学校教学点开设民族舞、拉丁舞、足球、篮球、羽毛球项目培训站，引导更多的学生参与到课外兴趣特长培训中，让孩子们在丰富多彩的校外教育活动中学习技能、愉悦身心、成长成才。本年度中心累计举办校内艺体特长培训36期，培训学生1000余人，有效完成校内外教育相互补充、有续延伸的工作目标。

3.抓好队伍建设，提升教师素质。开展师德准则学习，提升教师敬业修德、奉献社会的责任感和使命感。本年度组织教师开展《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》《新时代中小学教师职业道德十项准则》等方针政策和师德准则学习10次，举办“立德树人、从心开始”师德师风建设与心理健康教育专题讲座2场，有效提升中心教师的政治素养、综合素质和职业生涯幸福感。

4.强化安全管理，建设平安中心。健全完善《中心安全管理制度》《中心大型活动应急预案》和《中心消防安全用电制度》，坚持于每期周末班和寒暑期培训开班前与任课教师、家长签订学员安全管理责任书，逐层落实学生安全责任。更换消防栓10个，维修维护场所门窗10道。开展消防防震、反恐防暴应急演练3次、交通安全和毒品预防教育4次。一年来，中心所有活动场地均正常使用，无侵占、挤占、挪用和租用现象，未发生任何安全事故和人身伤害事件，圆满完成运行良好、平安和谐的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 57.66万元，其中：一般公共预算57.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入减少0.28万元，主要原因分析是教育支出预算减少0.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入57.66万元，其中:本年收入57.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少0.28万元，主要原因分析是教育支出预算收入减少0.28万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 57.66万元。财政拨款安排支出 57.66万元，其中：基本支出57.66万元，与上年对比减少0.28万元，主要原因分析是预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. 205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出43.06万；

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.36万；

3. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出0.48万；

4. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗3.54万；  

5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金4.22万。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明