红河县人民政府办公室2022年 预算公开

红河县人民政府办公室2022年

预算公开目录

第一部分 红河县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县人民政府办公室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县人民政府办公室基本职能是：1.承办州政府文件、指示在红河县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项；2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；4.研究乡镇人民政府和县直部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；5.根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定；6.负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿;负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿；7.围绕县委、县政府的中心工作和州政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研;负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作；8.督促检查各乡镇、各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡镇人民政府系统政务督查工作；9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给红河县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县人民政府领导交办的信访事项；11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作;负责对各乡镇人民政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作;负责组织清理和汇编规章及规范性文件;负责县政府法律顾问工作；12.负责全县政务公开工作、政务信息工作；13.负责全县外事工作；14.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公窒领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示；15.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、行政科、政策研究室、法律顾问与规范性文件科、值班室、外事办（红河县人民政府外事办公室）、督查室（红河县人民政府督查室）。所属事业单位有3个，分别是：1.红河县数据发展中心（加挂红河县电子政务管理中心牌子）；2.红河县气象灾害防御中心；3.红河县民兵训练基地。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的领导下，县政府办公室秉承“服务大局、以文辅政、协调各方、高效运转、当好参谋、抓好落实”的工作理念，深入践行“五个坚持”的工作要求，忠诚履职，勇于担当，较好地完成了年度各项工作任务，为推动全县高质量发展提供了强有力保障、作出了积极的贡献。

1.聚焦大局抓落实，重点工作任务推进有力。

一是慎终如始抓好疫情防控；二是协调推进重点项目建设；三是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；四是全员合力狠抓“巩文巩卫”。

2.立足本职重实干，常规工作运转日益顺畅。

一是深入改进文风会风。始终把办文、办会作为办公室工作的“主页”和“首页”，严格落实基层减负工作要求，大力整治“文山会海”。二是提升以文辅政能力。严格按照党政机关公文处理条例，严格行文制度，规范办文程序，确保文稿材料精简、严密、细致、务实、接地气。三是优化督查督办质量。确保件件有着落，个个见实效。

3.强化管理促保障，政务服务效能显著提升。

一是全面深化政务公开；二是完善信访维稳机制；三是值班协调及时有力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制23人，工勤人员编制8人，事业编制11人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休 0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 587.15万元，其中：一般公共预算587.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.38万元，增加0.92%，主要原因是人员增加，工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 587.15万元，其中:本年收入587.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.38万元，增加0.92%，主要原因是人员增加，工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 587.15万元。财政拨款安排支出 587.15万元，其中：基本支出587.15万元，与上年对比增加5.38万元，增加0.92%，主要原因是人员增加，工资福利增加；项目支出0万元，与上年一致无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行，2022年预算数为436.7万元，占总支出的74.38%；

2.2010350事业运行，2022年预算数为42.05万元，占总支出的7.16%；

3.2080501行政单位离退休，2022年预算数为0.64万元，占总支出的0.11%；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为48.6万元，占总支出的8.28%；

5.2089999其他社会保障和就业支出，2022年预算数为1.27万元，占总支出的0.22%；

6.2101101行政单位医疗，2022年预算数为23.19万元，占总支出的3.95%；

7.2101102事业单位医疗，2022年预算数为3.55万元，占总支出的0.60%；

8.2210201住房公积金，2022年预算数为31.15万元，占总支出的5.31%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额16.84万元，其中：政府采购货物预算3.84万元、政府采购服务预算13.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年减少23.65万元，下降118.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

与去年相比无增减变动。

（二）公务接待费

红河县人民政府办公室2022年公务接待费预算为15万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待850人次。

与去年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因主要是年末无保留车辆，故预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主 要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

3.上年结转，为我办各科室（部门）结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

4.一般公共服务支出，为政府领导及各科室各项事务方面的支出，主要包括行政支出、监管支出、发展支出和其他支出。 

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)，指用于保障我办各科室（部门正常运行、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，以及办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。 

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，指用于保障我办各科室（部门）机构正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县人民政府办公室2022年机关运行经费安排86.24万元，与上年对比减少25.63万元，减少22.91%，主要原因上年统计口径与本年不一致，本年统计的口径为一般公用经费。

（三）财政专户管理资金支出情况

 本单位无财政专户管理资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县人民政府办公室资产总额222.86万元，其中，流动资产29.88万元，固定资产192.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少90.09万元，其中固定资产减少34.98万元。处置房屋建筑物1329平方米，账面原值16.38万元；处置车辆2辆，账面原值99.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.006万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900643500111