红河县政协办2022年预算公开

红河县政协办2022年预算公开目录

第一部分 红河县政协办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  红河县政协办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（本部门无此公开事项）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表 

                              红河县政协办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

红河县政协机关机构设置：一办、七委。即：办公室。七委即：提案委员会 、文史委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、科教文卫体委员会 、人口资源环境委员会、农业和农村委员会。

（三）重点工作概述

2022年重点工作概述：全面落实州第九次党代会精神、州委调研组红河县调研座谈会精神和县委“1153”工作思路，加强和改进政协民主监督和参政议政。一是围绕“破解制约高质量发展的瓶颈、打造世界一流“三张牌”示范区、打造民族团结进步示范县”等全县重点工作，开展专项视察和参政议政，助推经济发展。二是凝心聚力做好政协系统“双助推”行动。脱贫巩固是底线，乡村振兴是永远在路上的进行时。我们要紧扣党委政府的目标任务，紧扣全县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴的薄弱环节，引导广大政协委员和政协各参加单位围绕省、州政协提出的“5项助推”行动，为群众办好“10件实事”，凝聚起“双助推”行动的强大合力。三是针对社会事业发展和民生改善等问题，反映民意和建言献策，促进民生热点问题解决。四是重视委派民主监督员工作，对有关部门及其工作人员工作情况进行经常性监督，提出民主监督建议，增强民主监督实效。五是坚持问题导向，突出课题少而精，有针对性地组织专题视察、基层调研、深入实际、广泛听取各方面的意见，把更多的时间和功夫用在分析问题、研究对策建议上，不断加强和改进调查研究方式，努力提出务实管用的意见建议，提高参政议政质量。六是搭建多形式、多渠道的议政平台，支持政协委员充分履行职能，通过撰写调研报告、提案和社情民意信息等形式，建睿智之言、献务实之策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入661.17万元，其中：一般公共预算661.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.36万，主要原因为社会保障和就业支出预算减少，纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政预算。

（二）财政拨款收入情况

 2022年部门财政拨款收入661.17万元，其中:本年收入661.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款661.17万元。

与上年对比减少7.36万，主要原因为社会保障和就业支出预算减少，纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出661.17万元。财政拨款安排支出661.17万元，其中：基本支出661.17万元，与上年对比减少7.36万，主要原因为社会保障和就业支出预算减少，纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政预算；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）02（款）01(项）2022年预算数为494.11万元，较上年执行数减少55.97万元，主要是在退休人员相对于上年减少，职工养老保险、住房公积金等支出有所减少。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

2.201（类）02（款）04(项）2022年预算数为27.5万元，较上年执行数增减0万元。

3.208（类）05（款）01(项）2022年预算数为0.8万元，较上年执行数增加0.12万元，主要是因为社会保障和就业支出预算增加，纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政预算。

4.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为57.67万元，较上年执行数增加0.02万元，主要是在职人员与上年相比增加，职工基本养老保险支出增加。

5.208（类）99（款）99(项）2022年预算数为1.08万元，无变动。

6.210（类）11（款）01(项）2022年预算数为31.52万元，较上年执行数减少0.02万元，主要是根据基数核对。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项 

本单位未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.73万元，其中：政府采购货物预算9.03万元、政府采购服务预算1.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县政协办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.25万元，较上年减少0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县政协办2022年因公出国（境）费预算为3.88万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

红河县政协办2022年公务接待费预算为8.73万元，较上年无变动，国内公务接待批次为218次，共计接待2182.5人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县政协办2022年公务用车购置及运行维护费为11.64万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.64万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、养老保险、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、"三公"经费，指我机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费，指为保障我机关机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县政协2022年机关运行经费安排127.21万元，与上年对比增加19.56万，增加的原因为主要是在职人员与上年相比增加。主要用于保障我机关完成2021年各项工作，机构运行等用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。严格执行中央八项规定，严格控制会议费支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县政协国有资产占有使用情况为：红河县政协办资产总额584.36万元，其中，流动资产349.09万元，固定资产235.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加346.62万元，其中固定资产增加14.34万元,增加幅度原因是2021年12月31日零余额用款额度为0，2022年指标下达全年指标。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 监督索引号53252900613100111