红河县浪堤镇中心完小2022年预算公开

红河县浪堤镇中心完小2022年预算

公开说明目录

第一部分红河县浪堤镇中心完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县浪堤镇中心完小2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河县浪堤镇中心完小2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.思想品德的培养，文化知识的教育才，研究、培训、管理与服务等职能，而培养人才。

2.发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

5.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

6.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

红河县浪堤镇中心完小设领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

（三）重点工作概述

1.教育教学方面：

（1）全面规范学校管理。

（2）加强教师队伍建设，全面提高教师队伍素质。

（3）结合本校实际情况，制定了相应的实施方案，积极开展教师说教材活动。

（4）加强校园体卫艺工作，广泛开展全民健身运动，大力开展阳光体育运动，确保学生每天锻炼一小时，积极准备参加各项体育运动。

2.校园安全方面

（1）进一步抓好学校安全和稳定工作，提高各类突发事件的预警防范处置能力，积极开展集中排查整治行动，坚持校园周边环境综合治理工作常态化，落实《校园食品安全管理条例》，增强校长园长责任意识，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，积极主动做好信访稳定工作。按时参加上级组织的各种会议及培训，及时召开校长、园长、保卫科长、保安人员会议，传达上级会议精神。

   （2）围绕第十八个全国中小学安全教育日及防灾减灾日开展工作，做好应急预案的落实，组织学生逃生演练。

   （3）层层签订校（园）安全目标责任书，定期对校园保安人员定期培训，落实校长园长安全责任。

   （4）多次会同派出所对各校（园）进行安全专项督查，对存在隐患下达整改通知，限期整改。

    3.其它工作：

    （1）实施校舍安全工程。全面摸清校舍现状，充分考虑经济社会发展状况、地域特点、教育发展水平等实际，遵循教育发展规律，健全校舍安全保障机制，做到中小学校舍安全工程与校舍维修改造长效机制相结合、与标准化学校建设相结合。严格实行校舍安全工程责任制，确保工程质量和安全，不断消除校舍安全隐患，提高校舍防震抗灾能力，切实保障广大师生的生命财产安全。

（2）做好家庭经济困难学生救助工作。建立家庭经济困难学生档案，严格按照救助资金的发放程序，认真做好家庭经济困难学生的认定、公示和救助金发放工作，确保家庭经济困难学生充分享有受教育的权利。

（3）顺利通过教育信息化督导检查、学校安全食品卫生安全收费验收。按时完成上级交办的各种任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，事业编制133人。在职实有207人，其中： 财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 74人，其中： 离休 0人，退休 74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2675.20万元，其中：一般公共预算2675.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少20.28万元，主要原因分析是人员减少3人，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2675.20万元，其中:本年收入2675.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2675.20万元（本级财力2675.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少20.28万元，主要原因分析是人员减少3人，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2675.20万元。财政拨款安排支出2675.20万元，其中：基本支出2675.20万元，与上年对比支出减少20.28万元，主要原因分析是人员减少3人，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205（类）02（款）01(项）学前教育2022年预算数为37.68万元，较上年执行数增加37.68万元，主要是2021年没有单独预算学前教育公用经费，公办幼儿园生均公用经费标准由400元提高为600元，公办幼儿园生均公用经费增加。

2. 205（类）02（款）02(项）小学教育2022年预算数为1973.56万元，较上年执行数减少239万元，主要是人员减少支出减少，2022年单独预算了学前教育经费，住房保障支出款项。

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2022年预算数为3.08万元，较上年执行数增加0.12万元，主要是退休费由社保中心预算，部门年度预算增加。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为288.68万元，较上年执行数减少5.11万元，主要是基数下调，预算减少。

5. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2022年预算数21.65万元，较上年执行数减少0.38万元，主要是今年人员减少，用于核算失业保险和工伤保险，预算项目减少，相应的预算减少。

6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为161.61万元，较上年执行数减少2.57万元，主要是今年人员减少，相应的预算减少。

7.221（类）02（款）01(项）住房保障支出2022年预算数为188.93万元，较上年执行数增加188.93万元，主要是上年住房保障支出没有单独预算，合并在2050202小学教育里。

五、对下专项转移支付情况

红河县浪堤镇中心完小无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

本年度我单位无政府采购预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县浪堤镇中心完小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少1.88万元，下降48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县浪堤镇中心完小2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县浪堤镇中心完小2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增加0%。国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县浪堤镇中心完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.88万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.88万元，较上年减少1.88万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是到学校检查、督查等工作减少，费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县浪堤镇中心完小2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数无增减。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，浪堤镇中心完小资产总额1602.10万元，其中，流动资产469.24万元，固定资产 1130.71 万元，对投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加236.92万元，其中固定资产增加42.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产 0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900936302700111